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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-28 14:41

補(bǔ)上，月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）    貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  次月月初抵減、交納增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  
   貸：銀行存款                         
          其他收益/營(yíng)業(yè)外收入

小妮子6789 追問(wèn)

2020-07-28 14:58

應(yīng)納稅額一直是0

maize老師 解答

2020-07-28 15:03

抵減嗎，抵減過(guò)嗎，有抵減過(guò)轉(zhuǎn)，沒(méi)有不做你這個(gè)對(duì)應(yīng)減免轉(zhuǎn)這個(gè)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：
其他收益/營(yíng)業(yè)外收入

小妮子6789 追問(wèn)

2020-07-28 16:13

沒(méi)有抵減過(guò)

maize老師 解答

2020-07-28 16:26

沒(méi)有就不做處理，幾時(shí)抵減幾時(shí)做上面分錄

小妮子6789 追問(wèn)

2020-07-28 17:34

是什么分錄都不用做嗎？等有稅要抵減的時(shí)候再做分錄，是這意思嗎？

maize老師 解答

2020-07-28 17:35

是的，是的，是的，是的

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借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）5，貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）4，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（未交增值稅）1
2017-05-04 16:47:22
您好，麻煩您能把問(wèn)題闡述的清楚些，好嗎？
2016-12-10 14:41:53
你好，最后結(jié)轉(zhuǎn)，借應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸應(yīng)交稅費(fèi)－－未交增值稅，
2020-04-10 16:51:28
您好，應(yīng)該是根據(jù)免抵退稅公式計(jì)算的，計(jì)算步驟如下：
2020-06-04 14:57:47
您好，根據(jù)退稅來(lái)說(shuō)，是要抵消這么多的。實(shí)際內(nèi)銷(xiāo)金額51萬(wàn)元，就按51萬(wàn)元抵消了，抵消不了的差額，還要轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的。
2018-07-15 15:43:36
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