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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2018-07-15 15:43

您好，根據(jù)退稅來說，是要抵消這么多的。實際內(nèi)銷金額51萬元，就按51萬元抵消了，抵消不了的差額，還要轉入主營業(yè)務成本的。

無語的向日葵 追問

2018-07-15 16:08

那這個360萬是不是只是個額度，但實際并沒有真的抵消掉360萬？

王雁鳴老師 解答

2018-07-15 16:10

您好，是的，您理解很正確。

無語的向日葵 追問

2018-07-15 18:30

那借方出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額是用在以后抵扣的嗎?

王雁鳴老師 解答

2018-07-15 20:22

您好，是在當月抵扣的。

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借：應交稅費--應交增值稅（銷項稅額）5，貸：應交稅費--應交增值稅（進項稅額）4，應交稅費-應交增值稅（未交增值稅）1
2017-05-04 16:47:22
您好，麻煩您能把問題闡述的清楚些，好嗎？
2016-12-10 14:41:53
你好，最后結轉，借應交稅費－－應交增值稅（轉出未交增值稅），貸應交稅費－－未交增值稅，
2020-04-10 16:51:28
您好，應該是根據(jù)免抵退稅公式計算的，計算步驟如下：
2020-06-04 14:57:47
您好，根據(jù)退稅來說，是要抵消這么多的。實際內(nèi)銷金額51萬元，就按51萬元抵消了，抵消不了的差額，還要轉入主營業(yè)務成本的。
2018-07-15 15:43:36
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