????棒棒糖 追問

2020-04-23 12:16

可以寫這樣的分錄？不用轉(zhuǎn)未交增值稅沖減嘛

蔣飛老師 解答

2020-04-23 12:18

可以不用的。

????棒棒糖 追問

2020-04-23 15:11

按你說的那個(gè)分錄寫了，看哪個(gè)科目的數(shù)據(jù)檢驗(yàn)我的增值稅金額合適了

蔣飛老師 解答

2020-04-23 15:41

應(yīng)交稅費(fèi)…未交增值稅

????棒棒糖 追問

2020-04-23 15:50

我銷項(xiàng)9萬，進(jìn)項(xiàng)6萬，應(yīng)交3萬，現(xiàn)在未交增值稅也是3萬合適的，可是我飛機(jī)票進(jìn)項(xiàng)稅額是18元，現(xiàn)在我看進(jìn)項(xiàng)稅額貸方余額就是60018元，銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)不等于實(shí)際繳納的3萬了，我應(yīng)該是交三萬合適的。

蔣飛老師 解答

2020-04-23 16:03

借：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出18
貸：進(jìn)項(xiàng)稅額18（原來）

????棒棒糖 追問

2020-04-23 16:17

對呀，寫了這個(gè)分錄，貸方進(jìn)項(xiàng)稅額就多了18呀.

蔣飛老師 解答

2020-04-23 16:47

原來分錄是怎么做的呢

????棒棒糖 追問

2020-04-23 16:52

1.借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)，借:進(jìn)項(xiàng)稅額18貸:其他應(yīng)付款，2.借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)18貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出18貸，3.你說的分錄，借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出18貸，進(jìn)項(xiàng)稅額18

蔣飛老師 解答

2020-04-23 16:56

看一下是不是

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，進(jìn)項(xiàng)稅額都抵消了呢都是18-18=0