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辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2020-04-18 13:49

你是一般納稅人還是小規(guī)模，增值稅處理不一樣
所得稅計提，借：所得稅費用  貸：應(yīng)繳稅費—應(yīng)繳所得稅
繳納是，借：應(yīng)繳稅費—應(yīng)繳所得稅  貸：銀行存款

????小幸運???? 追問

2020-04-18 13:51

小規(guī)模，可是我之前沒有計提所得稅咋辦

辜老師 解答

2020-04-18 13:52

小規(guī)模，繳納增值稅，借：應(yīng)繳稅費—未交增值 稅，貸：銀行存款
沒有計提，可以補計提，然后繳納

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你是一般納稅人還是小規(guī)模，增值稅處理不一樣 所得稅計提，借：所得稅費用 貸：應(yīng)繳稅費—應(yīng)繳所得稅 繳納是，借：應(yīng)繳稅費—應(yīng)繳所得稅 貸：銀行存款
2020-04-18 13:49:52
1 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。 2 借應(yīng)交稅費，未交增值稅 貸，銀行存款 3借稅金及附加貸應(yīng)交稅費 4、借應(yīng)交稅費貸，銀行存款 5借，所得稅費用，貸，應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅， 6借，應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅，貸，銀行存款。
2024-06-22 16:24:20
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額： 　　借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 　　2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 　　借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 　　貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額)： 　　借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 　　4、實際交納時 　　借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 　　貸：銀行存款
2020-03-18 10:40:54
你好 所得稅，按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，要計提 增值稅，月末結(jié)轉(zhuǎn)即可 借 應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 -未交增值稅 貸 銀行存款
2020-03-14 09:12:43
你好，是少做了收入，導(dǎo)致補交增值稅，所得稅嗎？?
2022-05-10 18:14:25
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