老師 公司是小規(guī)模,開(kāi)票是按1%開(kāi)票,做賬是按實(shí)際 問(wèn)
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn),補(bǔ)記應(yīng)交稅費(fèi)與營(yíng)業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當(dāng)年直接補(bǔ)記。后續(xù)開(kāi)票時(shí),按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營(yíng)業(yè)外收入直接匹配申報(bào)表 答
1、建筑業(yè):9月份開(kāi)票金額:2654555.32(元),銷項(xiàng)稅額:238 問(wèn)
您稍等我給您編輯 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請(qǐng)問(wèn)這樣對(duì)嗎? 問(wèn)
老師,昨天5900多元的是余額,昨天我弄錯(cuò)了方向,所以對(duì)不上,檢查后改正。把期初19969.19這個(gè)期初調(diào)了后就正確了。 答
我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開(kāi)發(fā)票是開(kāi) 問(wèn)
不是,是我們找貨運(yùn)公司發(fā)貨給客戶這筆運(yùn)費(fèi)是客戶承擔(dān)的,我們幫客戶付了運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司,貨運(yùn)公司給我們開(kāi)發(fā)票,但是是月結(jié)的,可以讓貨運(yùn)公司把這筆運(yùn)費(fèi)減掉,讓客戶自己付運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司,貨運(yùn)公司直接開(kāi)發(fā)票給客戶這樣嗎 答
我們公司是安保服務(wù)的,有的項(xiàng)目收款是走公司的,但 問(wèn)
那怎么做呢,是直接走賬,年底調(diào)增嗎 答

老師我想咨詢一下就是我們公司前面的年報(bào)利潤(rùn)是虧損的,然后現(xiàn)在做年報(bào)的時(shí)候彌補(bǔ)了以前年度損益,然后應(yīng)補(bǔ)應(yīng)交所得稅就變成負(fù)數(shù)了,這個(gè)得怎么調(diào)成0能
答: 這個(gè)調(diào)納稅調(diào)整表中其他,納稅調(diào)增
應(yīng)交所得稅,年初余額在借方并且為負(fù)數(shù),上年度未計(jì)提,小規(guī)模企業(yè)沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目。應(yīng)該用什么科目代替,分錄怎么做?匯算清繳時(shí)補(bǔ)交的金額,需要計(jì)提嗎,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
答: 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi) , ,
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,請(qǐng)問(wèn)以前年度少計(jì)提的折舊,在以前年度損益調(diào)整的時(shí)候補(bǔ)計(jì)提的以后會(huì)不會(huì)影響所得稅?需要用以前年度損益調(diào)整應(yīng)交所得稅嗎?
答: 少計(jì)提折舊了,那么你現(xiàn)在補(bǔ)調(diào)了,是需要調(diào)整所得稅的。


莫名…… 追問(wèn)
2020-04-07 17:30
maize老師 解答
2020-04-07 17:33