老師好，我的往來(lái)賬余額，和資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)產(chǎn)生不同了，怎辦？我的往來(lái)科目沒有設(shè)置二級(jí)科目，我該怎么入手差賬？謝謝老師

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-01 11:41

你好你去看看是什么數(shù)據(jù)不同。查詢你對(duì)應(yīng)的應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款以及預(yù)付賬款和預(yù)收賬款。是不是重分類了。比如你應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 有可能是預(yù)收賬款導(dǎo)致的

蓮蓮追問(wèn)

2020-04-01 11:53

我的往來(lái)科目余額有負(fù)數(shù)余額現(xiàn)象

蓮蓮追問(wèn)

2020-04-01 11:53

像這樣導(dǎo)致的負(fù)數(shù)有問(wèn)題嗎

meizi老師解答

2020-04-01 11:54

你好你是調(diào)整多做的成本是會(huì)負(fù)數(shù)的。如果你本期沒有產(chǎn)生著成本金額去沖抵的

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