小丸子???? 追問

2019-06-03 09:40

小丸子???? 追問

2019-06-03 09:40

能發(fā)送表格嗎

小丸子???? 追問

2019-06-03 09:40

我不知道怎么發(fā)

郭老師 解答

2019-06-03 09:41

已經(jīng)發(fā)過來一張了

小丸子???? 追問

2019-06-03 09:42

小丸子???? 追問

2019-06-03 09:43

小丸子???? 追問

2019-06-03 09:44

小丸子???? 追問

2019-06-03 09:44

這些就是所有的

小丸子???? 追問

2019-06-03 09:44

前3張是科目余額表后面一張是資產(chǎn)負債表

郭老師 解答

2019-06-03 09:48

資產(chǎn)負債表呢，沒有發(fā)過來

小丸子???? 追問

2019-06-03 09:50

最后一張就是

小丸子???? 追問

2019-06-03 09:51

一共四張表

郭老師 解答

2019-06-03 09:56

你的待處理財產(chǎn)損益有余額，固定資產(chǎn)清理有余額的？
這些為啥不結(jié)轉(zhuǎn)？
預(yù)付不對，不是負數(shù)

小丸子???? 追問

2019-06-03 10:15

待處理和固定資產(chǎn)清理，結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢

小丸子???? 追問

2019-06-03 10:23

預(yù)付賬款借方是負的材料款，貸方是購入的材料款，最后余額在借方是因為有些材料款還沒付款，哪里不對？

郭老師 解答

2019-06-03 10:24

待處理的業(yè)務(wù)是什么？固定資產(chǎn)正常處置固定資產(chǎn)的結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益里面
看你科目余額表第三行是貸方余額

小丸子???? 追問

2019-06-03 10:27

是根據(jù)這張表格

小丸子???? 追問

2019-06-03 10:27

移交過來的數(shù)據(jù)

郭老師 解答

2019-06-03 10:31

你做了分錄調(diào)整嗎？這么說你的財務(wù)報表不是根據(jù)你自己的科目余額表做的

小丸子???? 追問

2019-06-03 10:32

不是的

小丸子???? 追問

2019-06-03 10:33

我接賬了之后重新啟用帳套做賬了，得有期初，所以就做了個調(diào)整，為了接以前的賬，你看我給你拍的那張表不是有重構(gòu)期初數(shù)嗎，那是我的期初啊

小丸子???? 追問

2019-06-03 10:34

之前給你發(fā)的四張表前三張是科目余額表，最后一張是資產(chǎn)負債表，資產(chǎn)負債表里面的期初是用了我剛給你看的這個表里面的內(nèi)容

小丸子???? 追問

2019-06-03 10:35

然后其他數(shù)據(jù)是根據(jù)科目余額表做的

郭老師 解答

2019-06-03 10:37

那你的銀行怎么沒有期初？

小丸子???? 追問

2019-06-03 10:50

銀行最后做成其他應(yīng)付款了

小丸子???? 追問

2019-06-03 10:51

你幫我看看，為什么科目余額表是平的，資產(chǎn)負債表不平是哪里出問題了

郭老師 解答

2019-06-03 10:57

你的待處理財產(chǎn)損益和固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)了，這個月末一般沒有余額

小丸子???? 追問

2019-06-03 11:06

結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目呢

郭老師 解答

2019-06-03 11:09

你是什么原因的？

小丸子???? 追問

2019-06-03 11:24

我前面已經(jīng)給你發(fā)表了

郭老師 解答

2019-06-03 11:27

看不出業(yè)務(wù)，也看不出原因，只有數(shù)據(jù)