沉浮 追問

2020-03-25 15:32

因為這個賬已經(jīng)掛了一年多了，也找不到材料供應(yīng)商與收款人了，自己公司能寫個委托收款證明嗎？還有就是兩個科目的金額還不一樣，就是發(fā)票開多了，即使對沖了應(yīng)付賬款也會有余額，這樣的應(yīng)付賬款該怎么清賬呢？

郭老師 解答

2020-03-25 15:33

你這樣沒有對方章稅務(wù)局不會認(rèn)可的。

沉浮 追問

2020-03-25 15:37

對方是個人，需要他們的簽字稅務(wù)局才能認(rèn)可是吧！那第二個問題是即使對沖了，應(yīng)付賬款也還會因為這個業(yè)務(wù)有余額該怎么辦？

郭老師 解答

2020-03-25 15:39

是的
少支付的嗎

沉浮 追問

2020-03-25 15:41

是因為代開發(fā)票，結(jié)果發(fā)票給開多了，付款小于開票金額造成的這個后果

郭老師 解答

2020-03-25 15:43

轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。

沉浮 追問

2020-03-25 15:46

借應(yīng)付賬款，貸營業(yè)外收入，這樣就給充平了，此分錄下面還用附什么原始憑證嗎？

郭老師 解答

2020-03-25 15:53

不需要的
自己摘要寫清楚不支付就可以

沉浮 追問

2020-03-25 15:54

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2020-03-25 16:00

不用客氣的，