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玲老師

職稱： 會計師

2020-03-02 17:26

你好，匯算是調表不調整賬的，調完正常交所得稅就好了

夏天的秋天 追問

2020-03-02 17:27

那第二年這400萬又開票了，計入了主營業(yè)務收入了，怎樣做賬調整這重復的400萬呢？

玲老師 解答

2020-03-02 17:31

沒有票的收入，你賬上記了收入，你可以按無票收入來申報，這就沒有稅會差異了

夏天的秋天 追問

2020-03-02 17:37

這400萬后面又開了票！之前調增的主營業(yè)務收入是不是應該計入以前年度損益調整

玲老師 解答

2020-03-02 17:40

開票的收入正常記在開票的當期，有納稅調整的在匯算清繳時填寫調整表就可以，

夏天的秋天 追問

2020-03-02 17:52

這樣就重復計了400萬啊！

玲老師 解答

2020-03-02 18:06

你前面是不是按無票收入申報的，把無票收入分錄 紅沖了，再做正確金額的分錄

夏天的秋天 追問

2020-03-02 18:11

沒有申報增值稅，只有在匯算的時候調整了400萬

夏天的秋天 追問

2020-03-02 18:12

也就是這個收入再匯算的時候已經交了所得稅了。

玲老師 解答

2020-03-02 18:19

沒有申報增值稅那咋記重了呢，不理解，你是當年記收入沒有報增值稅嗎  ？

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相關問題討論
你好，匯算是調表不調整賬的，調完正常交所得稅就好了
2020-03-02 17:26:34
你好 借；以前年度損益調整 ，貸；應交稅費-企業(yè)所得稅 借；應交稅費-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款 借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調整
2020-04-27 09:07:20
您好，一般來說是每個月裝訂的
2019-06-20 17:50:12
你好，借利潤分配-未分配利潤100 貸應交稅費-企業(yè)所得稅100 然后借應交稅費-企業(yè)所得稅100 貸銀行存款100
2020-06-17 09:32:07
放在下一年度匯算完成的當月就可以，不用做到上一年
2016-01-11 09:45:49
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