毛毛蟲 追問

2020-01-15 18:25

求分錄

meizi老師 解答

2020-01-15 18:27

你好     附加稅分錄借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅  應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育費附加 應(yīng)交稅費-應(yīng)交地方教育費附加     借應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅  應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育費附加 應(yīng)交稅費-應(yīng)交地方教育費附加  貸銀行存款  借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整。 你之前做分錄怎么做的 收入分錄? 看是不是需要沖收入分錄 重新做增值稅進去

毛毛蟲 追問

2020-01-15 18:45

收入分錄直接做的收入，銷項，貸應(yīng)收

meizi老師 解答

2020-01-15 18:46

你好    你分錄錯了把   應(yīng)該是 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅  你分錄反了

毛毛蟲 追問

2020-01-15 18:46

打反了

meizi老師 解答

2020-01-15 18:48

那你都做了增值稅的 你現(xiàn)在怎么還要說忘記計提增值稅了。 這個就算是已經(jīng)計提了。

毛毛蟲 追問

2020-01-15 18:48

計提附加

毛毛蟲 追問

2020-01-15 18:49

我說的是忘記計提增值稅附加

meizi老師 解答

2020-01-15 18:52

好的 。  如果是附加稅跨年了計提  那么走：借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育費附加 應(yīng)交稅費-應(yīng)交地方教育費附加 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育費附加 應(yīng)交稅費-應(yīng)交地方教育費附加 貸銀行存款 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整。

毛毛蟲 追問

2020-01-15 18:52

謝謝老師

meizi老師 解答

2020-01-15 18:56

不客氣幫到你就好