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老師您好，我們公司18年銷售的貨物未開具發(fā)票，當(dāng)時(shí)申報(bào)時(shí)按照未開票收入申報(bào)了，在19年稅率更改后，對(duì)方又要求開具發(fā)票，賬務(wù)處理時(shí)，我們按照18年的稅率的賬務(wù)進(jìn)行了調(diào)整，申報(bào)時(shí)按照稅務(wù)局要求按照現(xiàn)在的稅率進(jìn)行申報(bào)了，現(xiàn)在稅務(wù)申報(bào)表上的數(shù)額與賬務(wù)里面的數(shù)額有差，這個(gè)應(yīng)該如何處理？
繁榮的鞋子
于2020-01-13 08:58 發(fā)布 ??1238次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-01-13 09:02
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精選問題
你好，我在國(guó)家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票， 問
你好，新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時(shí)間，尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢。 答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù)，她每月未交增值稅和實(shí)際 問
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等 答
老師，我們是外貿(mào)公司，有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用，這個(gè)費(fèi) 問
那個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用就行 答
老師，請(qǐng)問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格 問
你好，這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單 答
老師，你好！公司為小規(guī)模，2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目（3-10 月），第一季收的 40 萬若不符全額確認(rèn)收入條件，更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差，帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng)，多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。 答
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繁榮的鞋子 追問
2020-01-13 10:01
郭老師 解答
2020-01-13 10:15