我在報本季度第四季度企業(yè)所得稅的時候，為了少做利潤，我結轉成本多了，導致我的庫存商品出現(xiàn)260萬的貸方余額，2019年我還有150萬的進項發(fā)票沒做進去，我該怎么做好？

蔣飛老師

職稱：注冊稅務師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2020-01-12 14:14

你好，
可以反結賬補做分錄的

迎難而上追問

2020-01-12 16:22

嗯嗯，這個我知道可以反結賬補做分錄，我問的是，本年第四季度我還有260萬的發(fā)票我都還沒用作抵扣，還沒做入庫，我該怎么做

迎難而上追問

2020-01-12 16:23

發(fā)票已經(jīng)到了，只是還沒用作抵扣，我能做進主營業(yè)務成本里面嗎

蔣飛老師解答

2020-01-12 16:40

借：管理費用…辦公費
貸：銀行存款

蔣飛老師解答

2020-01-12 16:40

抵稅時
借：應交稅費…應交增值稅
貸：管理費用…辦公費

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