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老師我想咨詢您，關(guān)于一般納稅人的暫估事宜，公司成本采用的是加權(quán)平均法。 公司賣空調(diào)，型號(hào)不一祥，但是掛機(jī)1p都放一塊兒加權(quán)平均了，我賬上有變頻定頻區(qū)分的表，具體的庫存表。定頻沒了我暫估，暫估金額是不是一起參與定頻和變頻的加權(quán)平均呢，次月發(fā)票回來我把暫估金額紅沖了，暫估差這一塊兒咋結(jié)轉(zhuǎn)？ 是不是這月算的定頻變頻的加權(quán)平均金額，減去上月的加權(quán)平均金額，然后乘以數(shù)量嗎？ 有點(diǎn)繞，不知道我有沒有表達(dá)清楚。還請(qǐng)老師多多指導(dǎo)，辛苦啦！
如意如意
于2019-12-27 22:41 發(fā)布 ??1267次瀏覽
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文老師
職稱： 中級(jí)職稱
2019-12-27 23:29
老師你好！我公司支付對(duì)方100萬的貨款,但是我只收 問
支付貨款 借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸：銀行存款 暫估入庫規(guī)范操作 發(fā)票未到，已經(jīng)收到貨 借；庫存商品 貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 取得發(fā)票后沖對(duì)應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ??庫存商品/成本費(fèi)用（暫估差額，無差額不管） 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì) 答
老師，你好，公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司，公司在2025 問
你好，當(dāng)時(shí)這個(gè)普通發(fā)票交了增值稅嗎？你賬上紅沖收入再重新做一個(gè)收入就行 財(cái)務(wù)報(bào)表里面的營(yíng)業(yè)收入，這個(gè)是不影響的。 答
老師，關(guān)于老板找票的問題，我還是有點(diǎn)不清楚，假如看9 問
同學(xué)，你好 請(qǐng)稍等一下 答
23年的所得稅，23年的賬目。24年5月退到對(duì)公戶2萬4 問
問題出在第二筆分錄漏記 “貸：以前年度損益調(diào)整”，導(dǎo)致未分配利潤(rùn)少計(jì) 2.4 萬。正確補(bǔ)做分錄如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交所得稅 2.4 萬 貸：以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 之后需將 “以前年度損益調(diào)整” 余額結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn)，分錄： 借：以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 貸：利潤(rùn)分配 — 未分配利潤(rùn) 2.4 萬 做完這兩筆，資產(chǎn)負(fù)債表 “未分配利潤(rùn)” 就能補(bǔ)回 2.4 萬差額，實(shí)現(xiàn)平賬。 答
你好老師，請(qǐng)問我們公司給產(chǎn)品拍攝照片，放到小紅書 問
你好，這個(gè)你們是自己的商品，還是幫別人拍片。 答
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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如意如意 追問
2019-12-28 12:09
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2019-12-28 14:44
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2019-12-28 15:12
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2019-12-28 15:21
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2019-12-28 15:37
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