開(kāi)心就好 追問(wèn)

2019-12-11 15:24

沒(méi)有做暫估分錄呀。你的意思是把原材料和應(yīng)付賬款做相反分錄。全沖掉？

meizi老師 解答

2019-12-11 15:27

嗯 是的 你得沖掉   不然你進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)體現(xiàn)出來(lái)   或者你直接做 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅  貸原材料  這樣來(lái)做一筆

開(kāi)心就好 追問(wèn)

2019-12-11 15:28

這樣的話成本與原材料就不相符了

開(kāi)心就好 追問(wèn)

2019-12-11 15:30

成本包括稅費(fèi)，比實(shí)際成本要高

meizi老師 解答

2019-12-11 15:33

你好  那你就去紅沖之前原材料分錄 然后按專票來(lái)做賬  體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅

開(kāi)心就好 追問(wèn)

2019-12-11 15:37

開(kāi)心就好 追問(wèn)

2019-12-11 15:38

老師麻煩看一下我的這個(gè)分錄正確嗎

開(kāi)心就好 追問(wèn)

2019-12-11 15:38

老師麻煩看一下我的這個(gè)分錄正確嗎

meizi老師 解答

2019-12-11 15:40

你好 是的 分錄是這樣 。但是你的去看看 你結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 是不是就多結(jié)轉(zhuǎn)了 。 你得調(diào)下來(lái)

開(kāi)心就好 追問(wèn)

2019-12-11 15:42

成本該怎么調(diào)，我們?cè)履┵~務(wù)一結(jié)賬，不允許更改上月的憑證，只能在本月寫調(diào)整幾月幾號(hào)憑證

meizi老師 解答

2019-12-11 15:49

你好 你可以自己調(diào)整 比如多結(jié)轉(zhuǎn)了  你做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)貸庫(kù)存商品負(fù)數(shù) 沖掉