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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

玲老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2019-10-21 09:41

你好 正常填寫銷售額  留抵稅額自動(dòng)抵扣 填寫完不用交稅就對(duì)的  你這個(gè)不能交稅 因?yàn)榱舻值亩?nbsp; 是自動(dòng)抵的  不用交稅

嘭恰恰26 追問

2019-10-21 09:42

那我如果要交稅，報(bào)表中應(yīng)該怎么做呢

玲老師 解答

2019-10-21 09:46

你好你只能是多填寫銷售額超過留抵的進(jìn)項(xiàng)才能交上稅  沒有必要人為的控制稅負(fù)

嘭恰恰26 追問

2019-10-21 10:42

那印花稅是按照價(jià)稅合計(jì)還是不含稅金額計(jì)算？

玲老師 解答

2019-10-21 10:43

你好 按合同上面寫的金額分開寫稅的不包括稅

嘭恰恰26 追問

2019-10-21 10:47

假如合同上是80萬，含增值稅專用發(fā)票。那我在本期開票開了40萬給甲方，本期印花稅是按40萬計(jì)算還是不含稅金額計(jì)算

玲老師 解答

2019-10-21 10:54

合同金額是80萬就按80萬交印花稅   但是各地有差異  有的是按收入交印花 所以按你當(dāng)?shù)匾蠼?/p>

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你好 正常填寫銷售額 留抵稅額自動(dòng)抵扣 填寫完不用交稅就對(duì)的 你這個(gè)不能交稅 因?yàn)榱舻值亩? 是自動(dòng)抵的 不用交稅
2019-10-21 09:41:48
這個(gè)直接看應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目的余額。是借方余額。
2018-11-08 17:04:41
同學(xué)你好，具體金額是多少啊，如果不大的話，直接轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，否則，需要做以前年度損益調(diào)整處理，退回來的稅，借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2022-04-12 20:20:15
不是，留底的進(jìn)項(xiàng)可以計(jì)入“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）”
2018-04-27 12:08:09
你好！這不一定啊。因?yàn)閼?yīng)交稅費(fèi)下面很多科目啊。比如應(yīng)交城建稅，印花稅等
2017-09-26 10:52:23
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