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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

答疑蘇老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-10-10 10:45

你好 9月社保都是公司負(fù)擔(dān)的，是吧？

sasa 追問(wèn)

2019-10-10 10:45

是的

答疑蘇老師 解答

2019-10-10 10:49

你好 那直接把這個(gè)員工的社保都計(jì)提進(jìn)去就可以了

sasa 追問(wèn)

2019-10-10 11:03

可不可以直接做到管理費(fèi)用里

答疑蘇老師 解答

2019-10-10 11:04

你好 直接做管理費(fèi)用也需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算

sasa 追問(wèn)

2019-10-10 11:06

但是我后面會(huì)把這個(gè)員工多交的社保費(fèi)放到營(yíng)業(yè)外支出里面去

答疑蘇老師 解答

2019-10-10 11:08

你好 沒(méi)明白你的意思  就是你們多負(fù)擔(dān)部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎？

sasa 追問(wèn)

2019-10-10 11:34

是的

答疑蘇老師 解答

2019-10-10 11:41

你好 那也是可以的

sasa 追問(wèn)

2019-10-10 13:46

意思是如果我放到營(yíng)業(yè)外支出就可以不計(jì)提職工薪酬嗎？

答疑蘇老師 解答

2019-10-10 13:47

你好 是的 你的理解正確 但是放營(yíng)業(yè)外支出不可以稅前扣除

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你好，是退的今年繳納的，還是以前年度繳納的 ？
2019-07-30 09:00:37
減免社保賬務(wù)處理如下： 收到已征收社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的退費(fèi)，單位繳費(fèi)部分的社保根據(jù)退費(fèi)金額沖回計(jì)提和上交分錄，分錄參考如下： 借：應(yīng)付職工薪酬——養(yǎng)老、醫(yī)療等保險(xiǎn)（單位承擔(dān)部分） 貸：管理費(fèi)用、生產(chǎn)成本等 借：銀行存款 貸：應(yīng)付職工薪酬——養(yǎng)老、醫(yī)療等（單位承擔(dān)部分）
2020-07-14 14:45:20
你好！發(fā)放產(chǎn)假員工工資：借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款 收到津貼：借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款
2017-04-05 10:36:02
新年好，社保有一個(gè)因?yàn)橹皼](méi)交而未扣，那就不需要做社保從工資扣除的分錄，直接做工資計(jì)提和發(fā)放分錄就是了
2022-02-09 11:39:10
借：管理費(fèi)用-社保 貸：應(yīng)付職工薪酬-單位社保 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)付款-代扣社保 借：應(yīng)付職工薪酬-單位社保 其他應(yīng)付款-代扣社保 貸：銀行存款
2021-11-27 17:21:51
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