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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-10-09 15:18

這個是應(yīng)該及時辦理結(jié)算的款項，是要沖減預(yù)收賬款余額的。

JOJOZM 追問

2019-10-09 15:19

老師能具體講下我該如何操作嗎?

張艷老師 解答

2019-10-09 15:24

借：預(yù)收賬款
       貸：主營業(yè)務(wù)收入
              應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（銷項稅額）

JOJOZM 追問

2019-10-09 15:31

https://al3.acc5.com/10017290_5d9d8cc039a78.png

JOJOZM 追問

2019-10-09 15:33

老師幫我看看這兩筆憑證做的對不對，還有科目余額貸方這么大筆余額

張艷老師 解答

2019-10-09 15:37

分錄是對的，只是帶有預(yù)收賬款和應(yīng)收賬款的分錄，如果是我的話，就直接計入統(tǒng)一計入預(yù)收賬款的借方。
這個貸方金額大，老師可看不出什么來，只能從鋼鐵企業(yè)的賬務(wù)金額都比較大的角度回復(fù)了。

JOJOZM 追問

2019-10-09 15:51

嗯嗯，老師您太厲害了！我們的確是鋼鐵企業(yè)，這個貸方金額這么大我心里都有點沒底，不知道該如何處理是好，您看上月的科目余額，我在總公司老會計的指導(dǎo)下都是預(yù)收賬款期末無余額了，這個月又余這么多。。。

JOJOZM 追問

2019-10-09 16:34

老師，有的說科目用錯了，35號憑證應(yīng)該是：借其他應(yīng)收款，貸，其他業(yè)務(wù)收入，是這樣的嗎？

張艷老師 解答

2019-10-09 16:46

35號憑證是沒有問題的。

張艷老師 解答

2019-10-09 16:47

至于您說的預(yù)收賬款的事情，這個真不好幫您分析解答，因為不知道具體的經(jīng)營情況。抱歉。

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借：銀行存款 35 貸：預(yù)收賬款 35 借：銀行存款 30 貸：預(yù)收賬款 30 借：預(yù)收賬款 60 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅
2018-10-12 12:19:30
這個是應(yīng)該及時辦理結(jié)算的款項，是要沖減預(yù)收賬款余額的。
2019-10-09 15:18:43
你好，可以作無票收入的
2019-12-27 15:25:25
開了貨物的發(fā)票需要確認(rèn)收入
2019-08-06 17:32:04
先開票就要交稅了； ，開了票就要做應(yīng)收款
2019-08-06 18:01:47
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