小倩 追問

2019-10-08 17:37

老師，那我銀行存款就對(duì)不上了呀

月月老師 解答

2019-10-08 17:39

你好，不會(huì)的，繳納過的，沒有做賬，怎么能對(duì)上呢。

月月老師 解答

2019-10-08 17:40

你好，之前的印花稅是放在管理費(fèi)用—辦公費(fèi)里面的。

小倩 追問

2019-10-08 17:42

老師，這是2016年的印花稅回單，你確定就正常做賬？不用調(diào)整以前年度損益？

月月老師 解答

2019-10-08 17:44

你好，用以前年度損益調(diào)整的。

小倩 追問

2019-10-08 17:51

怎么做分錄，我之前年度已經(jīng)計(jì)提了，就是沒有做繳納的分錄

月月老師 解答

2019-10-08 17:59

你好，計(jì)提繳納后沒有做分錄，賬和銀行賬戶怎么會(huì)對(duì)上呢。

小倩 追問

2019-10-08 18:00

賬上的銀行賬和實(shí)際銀行賬就一直是對(duì)不上的，很多小企業(yè)都有這種情況

月月老師 解答

2019-10-08 18:03

你好，需要每月對(duì)賬的。

小倩 追問

2019-10-08 18:04

老師，您能回答主要問題嗎？我知道每月對(duì)賬，都說了這是以前遺留問題?。。?！怎么做賬務(wù)處理？

月月老師 解答

2019-10-08 18:13

你好，如果想做只能是
借：應(yīng)交稅金-印花稅
貸：銀行存款

月月老師 解答

2019-10-08 18:14

你好，或者應(yīng)交稅金-印花稅轉(zhuǎn)到辦公費(fèi)里面。

月月老師 解答

2019-10-08 18:14

你好
借：應(yīng)交稅金-印花稅
貸：以前年度損益調(diào)整