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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2020-11-21 10:37

你好,這個營業(yè)稅以前計提過嗎

追問

2020-11-21 10:43

沒有計提過是租別人房子交的以前年度的房租代開發(fā)票收取的。

追問

2020-11-21 10:44

對了,我們公司是小規(guī)模

冉老師 解答

2020-11-21 10:53

如果是這樣,按照下面的賬務(wù)處理
借:稅金及附加
營業(yè)外支出
貸:銀行存款

, 追問

2020-11-21 10:55

不通過以前年度調(diào)整在結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎?

冉老師 解答

2020-11-21 10:56

你好,不用,因為以前年度損益調(diào)整科目是涉及重大會計差錯時候使用的,謹慎使用

, 追問

2020-11-21 10:59

謝謝老師。

冉老師 解答

2020-11-21 11:00

不客氣,祝你工作順利

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相關(guān)問題討論
你好,這個營業(yè)稅以前計提過嗎
2020-11-21 10:37:17
你好,同學(xué) 交納支付的回單
2024-04-08 17:26:17
你好!這個你如果要可以去銀行打回單
2018-03-21 11:21:05
同學(xué),你好 對的,滯納金計入營業(yè)外支出
2020-06-15 15:06:27
一般是采用第二種程序
2018-11-16 17:40:30
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