小倩 追問

2019-10-08 17:28

老師，我知道做補(bǔ)繳分錄，我是請(qǐng)教你這個(gè)分錄怎么做？

meizi老師 解答

2019-10-08 17:33

你好 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸銀行存款或者庫(kù)存現(xiàn)金

小倩 追問

2019-10-08 17:36

老師，是以前年度的印花稅

meizi老師 解答

2019-10-08 17:46

你好 你不是已經(jīng)計(jì)提了嗎  所以你現(xiàn)在只需要做繳納分錄 不涉及損益 不用走以前年度損益調(diào)整科目的

小倩 追問

2019-10-08 17:50

代理記賬說(shuō)做到未分配利潤(rùn)里是什么情況？

meizi老師 解答

2019-10-08 17:54

你好  那可能是因?yàn)闆]計(jì)提 所以要走未分配利潤(rùn)去調(diào)整  你去確定下到底計(jì)提沒有

小倩 追問

2019-10-08 17:56

如果計(jì)提如何做分錄？如果沒計(jì)提，又如何做分錄？

meizi老師 解答

2019-10-08 17:57

你好  計(jì)提了直接做 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸銀行存款或者庫(kù)存現(xiàn)金  沒計(jì)提 走借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸銀行存款或者庫(kù)存現(xiàn)金   借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整