老師好，POS機款跨月到賬后賬務(wù)處理，分是否能確認收入兩種情況賬務(wù)處理，謝謝老師

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-10-03 15:19

您好
借：其他貨幣資金
貸：預收賬款
借：其他貨幣資金
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額

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精選問題

企業(yè)自開始生產(chǎn)經(jīng)營的年度，為開始計算企業(yè)損益的問

您好賬務(wù)正常做，匯算清繳報表調(diào)整答
比如我是9月底出口的，但是我的退稅聯(lián)是10月出來的問

你好，你出口的當天九月答
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怎么下載財務(wù)表格，收入，支出，費用，利潤表模板問

http://jiajuren.cn/download/cat_110/t1/ 可到會計學堂下載相關(guān)財務(wù)報表模板答
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無需紅沖原銀行分錄（避免流水不符），正確操作：1. 若已記管理費用，先調(diào)為借：長期待攤費用 - 裝修費 2 萬，貸：管理費用 - 裝修費 2 萬（無需攤銷可跳過）；2. 分紅抵扣時直接做借：應(yīng)付利潤 - XX 股東 2 萬，貸：銀行存款 2 萬（既體現(xiàn)銀行付款，又扣減股東分紅）；3. 剩余利潤轉(zhuǎn)賬：借：應(yīng)付利潤 - XX 股東（剩余額），貸：銀行存款（剩余額），確保銀行流水與賬務(wù)一致答

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