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馬老師

職稱： 初級會計師,稅務師,中級會計師

2018-09-25 10:53

八月份按照未開票收入確認，九月份沖銷未開票收入，然后按照發(fā)票在做一次。未開票收入賬務處理分錄和開票的一模一樣！

會計 追問

2018-09-25 11:40

那我問下 假如現(xiàn)在又一種情況 就是  客戶拍下的價格是100，實際付款只要付90，還有10塊錢的優(yōu)惠券 京東平臺上 后期會返還給我們 ，但是返還給我們的日期是每年的年底 ，那給客戶開票金額是多少    后期涉及的賬務處理要怎么做

馬老師 解答

2018-09-25 11:42

給客戶的按照原值，優(yōu)惠券部分計入其他應收，年底收回沖賬！

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相關問題討論
八月份按照未開票收入確認，九月份沖銷未開票收入，然后按照發(fā)票在做一次。未開票收入賬務處理分錄和開票的一模一樣！
2018-09-25 10:53:43
您好，行的，可以的，沒問題。
2017-04-11 21:09:15
借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 貸：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 同時結轉成本
2019-12-26 10:23:02
開發(fā)票和這個無票沒有差額吧，直接把這個發(fā)票貼之前無票收入后面就可以
2019-12-09 16:41:17
你這個需要開紅字發(fā)票，做借應收負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交增值稅 負數(shù) 借主營業(yè)務成本 負數(shù) 貸庫存商品 負數(shù) 按新貨物重新開藍字重新做借應收 貸主營業(yè)務收入 應交增值稅，借主營業(yè)務成本 貸庫存商品
2020-06-10 11:11:09
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