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  1. 會計學(xué)堂
  2. 會計問答
  3. 問答詳情
送心意

小陳

職稱： 初級會計師,中級會計師,注冊會計師

2019-09-16 14:22

有反應(yīng)的，增值稅申報表中有個出口銷售需要填寫的

春天的花兒 追問

2019-09-16 14:39

老師，在附表一填嗎？具體在多少行填？
進(jìn)口貨物交的增值稅在哪里填？

小陳 解答

2019-09-16 14:41

進(jìn)口貨物需要申報海關(guān)完稅憑證抵扣清單，然后再收稽核明細(xì)查詢確認(rèn)，確認(rèn)之后，納稅申報表中進(jìn)項稅的表頁上有顯示進(jìn)口稅金（抵扣金額）

春天的花兒 追問

2019-09-16 14:44

進(jìn)口增值稅是在附表2海關(guān)進(jìn)口專用繳款書那還是在外貿(mào)企業(yè)進(jìn)項稅額抵扣證明那里填呢？是要跟國內(nèi)正常購進(jìn)貨物同樣認(rèn)證方法嗎？是可以抵扣的，是嗎?
銷項在附表一填嗎？具體在多少行填？

小陳 解答

2019-09-16 14:46

出口的話，是填寫在附表一中，你看一下這邊是免免抵還是免

小陳 解答

2019-09-16 14:46

出口的話，是填寫在附表一中，你看一下這邊是免免抵還是免

小陳 解答

2019-09-16 14:48

進(jìn)口增值稅的話，需要先認(rèn)證，就是填寫8月申報海關(guān)完稅憑證抵扣清單，下月（9月）申報8月份所屬期的時候，再收稽核明細(xì)查詢確認(rèn)，確認(rèn)之后，可以在申報8月份的增值稅可以抵扣

春天的花兒 追問

2019-09-16 14:55

出口目前遇到的有一家會牽涉退稅，出口退稅有專門的退稅軟件，我想先問下出口銷項具體在附表一哪里填？
需要手動填寫抵扣清單？進(jìn)口認(rèn)證會在航天勾選平臺出現(xiàn)嗎？就是通過勾選認(rèn)證，還是專門有進(jìn)口認(rèn)證平臺？

小陳 解答

2019-09-16 15:00

在16或者18攔中填寫  你開的是增值稅普通發(fā)票，就對著其他發(fā)票中，如果是免抵退就填寫在16欄  免退 就在18欄
  進(jìn)口認(rèn)證在etax3.0中個，如果之前沒有認(rèn)證，只能這月填寫申報海關(guān)完稅憑證抵扣清單  下月在抵扣了，點(diǎn)擊填寫，在最后一列中，有個這個名稱：申報海關(guān)完稅憑證抵扣清單  進(jìn)入填寫，核對之后保存申報，就行

春天的花兒 追問

2019-09-16 15:32

1、你是說出口銷項直接填在免退稅行嗎？不要像國內(nèi)銷售貨物那樣先填在附表一1或2行，然后在退稅軟件中退稅提交后，然后退稅再直接出現(xiàn)在增值稅報表中嗎？
2、還有老師第16欄填不了第一列第二列，只有開具其他發(fā)票有，專票怎么填呢
3、進(jìn)口認(rèn)證我在網(wǎng)上搜etax3.0總出現(xiàn)這個eTaxSh3，沒有直接找到etax3.0，找不到

小陳 解答

2019-09-16 15:36

1、出口申報增值稅就是填寫在附表一中的，你如果出口需要在出口軟件也要填寫相關(guān)數(shù)據(jù)的，
2、你開具的普通發(fā)票的話，就填寫在其他發(fā)票 
3、就是eTaxSh3

春天的花兒 追問

2019-09-16 15:58

老師，我想問清楚一點(diǎn)，謝謝。出口銷項直接填在免退稅行嗎？不要像國內(nèi)銷售貨物那樣先填在附表一1或2行，然后在退稅軟件中退稅提交后，然后退稅再直接出現(xiàn)在增值稅報表中嗎？
2、下載eTaxSh3了一個，我是選擇IA/CA登錄、稅號登錄還是選擇介質(zhì)申報呢？選擇稅號登錄顯示加載CA證書失敗，我選擇哪個登錄呢？怎么才能順利登錄進(jìn)去？

小陳 解答

2019-09-16 16:14

請問你是上海的嗎？你平時申報增值稅在哪里申報的？

春天的花兒 追問

2019-09-16 16:15

不是上海的，在12366稅務(wù)網(wǎng)站上申報

春天的花兒 追問

2019-09-16 16:31

老師還在嗎？有點(diǎn)著急噢

小陳 解答

2019-09-16 16:34

在的 ，那你應(yīng)該就在網(wǎng)站上可以認(rèn)證的，你不是上海的，下載etash3.0不對的，

小陳 解答

2019-09-16 16:38

你是第一次遇到這樣進(jìn)口的，還是剛剛成立的企業(yè)？如果你是在網(wǎng)站上申報，應(yīng)該網(wǎng)站上有個進(jìn)口清單申報的窗口，你如果不清楚，可以問一下服務(wù)商  或者打電話問一下12366

春天的花兒 追問

2019-09-16 16:40

第一次遇到

小陳 解答

2019-09-16 16:45

現(xiàn)在上海是在報稅軟件里填寫的，我不知道你那邊是什么樣的，你打電話問一下稅務(wù)局吧，這樣穩(wěn)妥一些

春天的花兒 追問

2019-09-16 17:50

嗯，謝謝。1.老師，請教如果出口有出口退稅，進(jìn)口增值稅就需要轉(zhuǎn)出對吧？這樣如果同時有出口進(jìn)口就不要交稅了吧？因為出口的退稅了，進(jìn)口的作轉(zhuǎn)出了。
2.有一個國際物流發(fā)票，是免稅發(fā)票直接作費(fèi)用分錄嗎？還是一起計入進(jìn)口商品的成本？

春天的花兒 追問

2019-09-16 17:51

3.如果無出口只有進(jìn)口就可以抵扣不作轉(zhuǎn)出，對吧？

小陳 解答

2019-09-16 17:59

對的   你說的是對的，是這樣的

春天的花兒 追問

2019-09-16 18:04

1.出口退稅辦好后會自動帶出到增值稅申報表中嗎？2.老師，免抵退和免退有什么區(qū)別？

小陳 解答

2019-09-16 18:13

出口退稅辦好  分開的  也是需要填寫的

春天的花兒 追問

2019-09-17 09:53

老師，進(jìn)口增值稅前兩個月沒抵扣的，是不是也和國內(nèi)增值稅一樣在一年內(nèi)認(rèn)證都有效？

小陳 解答

2019-09-17 09:54

是180天吧   認(rèn)證有效的

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有反應(yīng)的，增值稅申報表中有個出口銷售需要填寫的
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你好。進(jìn)口的增值稅是在海關(guān)繳納，然后給一個繳款 書 關(guān)稅是計入成本的。借原材料貸銀行存款。 增值稅要是一般納稅人可以抵扣，如果咱是小規(guī)模不能抵扣的，也是全額計到原材料。
2023-10-20 13:33:40
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2019-12-21 09:31:03
借 ：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增稅值-出口退稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)了轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增稅值-進(jìn)項稅額。
2024-01-12 19:35:23
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