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送心意

venus老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-21 09:31

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會(huì)計(jì)學(xué)堂 > 答疑社區(qū) > 問(wèn)題詳情

有一個(gè)問(wèn)題，收到出口退稅時(shí)，如何申報(bào)增值稅？

會(huì)笑的～陳健

2019-09-27 17:35發(fā)布 162 次瀏覽

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溫馨提示：如果以上問(wèn)題和您遇到的情況不相符，可在線咨詢(xún)老師！免費(fèi)咨詢(xún)老師

老師解答

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當(dāng)期出口退稅增值稅申報(bào)如何填寫(xiě)?

答：出口退稅的金額在增值稅申報(bào)表時(shí),操作為:

1)當(dāng)月認(rèn)證通過(guò)的進(jìn)項(xiàng)稅額(外貿(mào)內(nèi)貿(mào))全部填充在:附列資料(二)一、申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 行次1:本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣.

2)對(duì)于確定是用于申請(qǐng)出口退稅的發(fā)票稅額,填列在附列資料(二)二、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額 23行次:免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額.

3)銷(xiāo)售額:填充在增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表一)三 出口免征增值稅貨物及勞務(wù)銷(xiāo)售額明細(xì) 第29行次 ,填充后,會(huì)自動(dòng)勾稽到主表 7行次:免抵退辦法出口貨物銷(xiāo)售額 .

蝶兒翩翩飛xiaoxiao 追問(wèn)

2019-12-21 11:53

是不是與工業(yè)增值稅申報(bào)一樣？

蝶兒翩翩飛xiaoxiao 追問(wèn)

2019-12-21 12:06

申請(qǐng)出口退稅的增值稅額是多少如何填多少？

蝶兒翩翩飛xiaoxiao 追問(wèn)

2019-12-21 12:11

免征所得稅銷(xiāo)售額如何知道？

蝶兒翩翩飛xiaoxiao 追問(wèn)

2019-12-21 12:13

不是免征？為什么還要填？如何知道？

venus老師 解答

2019-12-21 12:20

同學(xué)你可以打開(kāi)我們學(xué)堂的實(shí)操有這方面的申報(bào)實(shí)操那里講解會(huì)更具體點(diǎn)

venus老師 解答

2019-12-21 12:20

同學(xué)你可以打開(kāi)我們學(xué)堂的實(shí)操有這方面的申報(bào)實(shí)操那里講解會(huì)更具體點(diǎn)

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2019-12-21 09:31:03
我公司本月出口一批，本月是否必須申報(bào)（出口退稅認(rèn)定尚未批下來(lái)），下個(gè)月申報(bào)可以嗎，另出口退稅認(rèn)定審批是縣局還是市局審批。謝謝.
2017-07-01 15:39:46
您好，您想學(xué)習(xí)相關(guān)的課程建議您直接咨詢(xún)學(xué)堂官網(wǎng)上面的客服哦。他們會(huì)做相關(guān)的推薦的
2019-06-25 16:50:50
您好 您這種情況建議您最好咨詢(xún)你們當(dāng)?shù)囟悇?wù)，或軟件的服務(wù)機(jī)構(gòu)。
2018-09-22 07:28:33
一、退稅的范圍　　　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)海關(guān)法》、《中華人民共和國(guó)進(jìn)出口關(guān)稅條例》和海關(guān)總署的有關(guān)規(guī)定，海關(guān)辦理以下6種情況的退稅：(1)因海關(guān)誤征、多納稅款的;(2)海關(guān)核準(zhǔn)免驗(yàn)進(jìn)口的貨物，在完稅以后，發(fā)現(xiàn)短缺，經(jīng)海關(guān)審查認(rèn)可的;(3)進(jìn)口貨物在完稅以后放行以前，發(fā)現(xiàn)在境外運(yùn)輸途中或者在起卸時(shí)，遭受損壞或者損失的或起卸后海關(guān)放行前，因不可抗力遭受損壞或者損失的以及海關(guān)查驗(yàn)時(shí)已破漏、損壞或者腐爛，經(jīng)證明不是保管不慎造成的，經(jīng)海關(guān)查明屬實(shí)者，可酌情減免其進(jìn)口稅;(4)已征出口關(guān)稅的貨物，因故未裝運(yùn)出口，申報(bào)退關(guān)，經(jīng)海關(guān)查核屬實(shí)的;(5)按規(guī)定可以享受減免稅的進(jìn)(出)口貨物，由于各種原因在進(jìn)(出)口時(shí)已予征稅，事后發(fā)現(xiàn)，經(jīng)海關(guān)審查屬實(shí)者;(6) 進(jìn)出口貨物按章征稅后，由于特種原因，經(jīng)海關(guān)總署審查特案批準(zhǔn)予以減免稅的?！　《?、退稅的期限(1)一般進(jìn)出口貨物的退稅申請(qǐng)，應(yīng)以繳納稅款之日起一年為限;(2)特定減免稅貨物補(bǔ)交減免稅表的退稅申請(qǐng)，應(yīng)以繳納稅款之日起3個(gè)月為限　　三、退稅申請(qǐng)的受理(1)進(jìn)出口貨物的收發(fā)貨人或者他們的代理人，在規(guī)定的退稅范圍和期限內(nèi)申請(qǐng)退稅時(shí)，應(yīng)如實(shí)填寫(xiě)《退稅申請(qǐng)書(shū)》，退關(guān)稅填寫(xiě)一份，退代征稅填寫(xiě)一式二份申請(qǐng)書(shū)并隨附銀行簽章的原貨物稅款繳納書(shū)。(2)按規(guī)定提出的退稅申請(qǐng)，應(yīng)由原征收稅款的海關(guān)征稅部門(mén)受理。(3)退稅手續(xù)海關(guān)應(yīng)自受理之日起30日內(nèi)辦理完畢，并由受理海關(guān)向退稅申請(qǐng)人作出書(shū)面答復(fù)。
2020-06-12 16:24:41
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