眼眸  追問

2019-09-16 09:57

眼眸  追問

2019-09-16 09:57

這樣嗎？然后就直接申報(bào)報(bào)表就行了吧

宸宸老師 解答

2019-09-16 09:57

嗯嗯，現(xiàn)在分錄對(duì)了，然后申報(bào)表以我剛才給你的那個(gè)網(wǎng)址，您看下再申報(bào)

眼眸  追問

2019-09-16 10:09

嗯，好的，我知道怎么填了，還是想問下5月沒填，現(xiàn)在填在8月的報(bào)表本期發(fā)生額中會(huì)不會(huì)有什么問題

宸宸老師 解答

2019-09-16 10:11

您好，您是這個(gè)280元，沒有結(jié)轉(zhuǎn)。并且也沒有申報(bào)。所以沒問題的。
【您可以在摘要里寫下280元的分錄已經(jīng)在5月份做分錄】

眼眸  追問

2019-09-16 10:24

我又遇到問題了，我280元寫在增值稅附表四里面增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)那邊，然后增值稅主表第23列應(yīng)納稅額減征額沒有跳過去，那我手動(dòng)填進(jìn)去又填不進(jìn)去，是怎么回事

宸宸老師 解答

2019-09-16 10:25

您好，是附表四和明細(xì)表兩張表格需要填寫一下，然后主表自動(dòng)跳過去的。

您方便讓我看下您填的對(duì)不對(duì)嗎

眼眸  追問

2019-09-16 10:28

宸宸老師 解答

2019-09-16 10:30

附表四填的對(duì)的，明細(xì)表呢？

眼眸  追問

2019-09-16 10:30

眼眸  追問

2019-09-16 10:31

明細(xì)表是這張嗎？

宸宸老師 解答

2019-09-16 10:33

您好，這里第二列和第三列也需要填寫280.然后再核對(duì)下這個(gè)280有沒有自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到主表23行

眼眸  追問

2019-09-16 10:39

眼眸  追問

2019-09-16 10:39

還是跳不過去，增值稅主表23列還是沒有，自己寫也寫不上去

宸宸老師 解答

2019-09-16 10:43

本期實(shí)際抵減稅額 這里也填一下280

眼眸  追問

2019-09-16 10:51

還是，沒有，是不是因?yàn)槲覜]開票不用交稅，然后主表上面才沒有呢

宸宸老師 解答

2019-09-16 10:53

您好，您是說您這個(gè)月沒有銷項(xiàng)稅嗎？

那您這個(gè)月不用申報(bào)，也不用做我剛才說的分錄的呀。

您等有銷項(xiàng)稅發(fā)生，需要抵扣的時(shí)候再申報(bào)~~

眼眸  追問

2019-09-16 10:53

那就是結(jié)轉(zhuǎn)那個(gè)分錄不用寫咯

宸宸老師 解答

2019-09-16 10:54

您好，是的，申報(bào)的當(dāng)月寫分錄。賬目要跟申報(bào)表對(duì)上

眼眸  追問

2019-09-16 10:57

好的

宸宸老師 解答

2019-09-16 10:57

恩恩好的，祝您工作順利