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方老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2018-06-19 11:41

把原來(lái)少做的這筆補(bǔ)記一分錢就可以。

花臉貓 追問(wèn)

2018-06-19 11:49

請(qǐng)問(wèn)一下分錄怎么做呢？或者是怎么補(bǔ)錄。如果我在接手的期初里加的話，期初又不對(duì)了。

方老師 解答

2018-06-19 12:25

意思只是期初余額手錄錯(cuò)了，賬沒(méi)錯(cuò)是嗎？

花臉貓 追問(wèn)

2018-06-19 14:28

是的，我4月接手，錯(cuò)的是1月期初。

方老師 解答

2018-06-19 20:25

上年的期末數(shù)對(duì)嗎？如果上年的期末數(shù)也正確，反結(jié)賬后修改期初余額就可以。

花臉貓 追問(wèn)

2018-06-20 09:48

老師，你可以不要這么繞嗎?18年1月期初少錄0.01元，我4月接手如何能反結(jié)別人的賬。4月期初修改的話，期初是不是又不平衡了。

方老師 解答

2018-06-20 12:38

現(xiàn)在是18年6月然后每月反結(jié)賬，反結(jié)至1月修改1月初的余額，因?yàn)檫@個(gè)不是會(huì)計(jì)差錯(cuò)造成的。 
當(dāng)然你要人為的寫個(gè)說(shuō)明強(qiáng)制調(diào)平也可以。

花臉貓 追問(wèn)

2018-06-21 15:16

沒(méi)法反結(jié)賬，軟件不是一個(gè)。

方老師 解答

2018-06-22 08:53

那你接手是重新使用新的軟件錄入期初余額嗎。

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您好，不對(duì)的，應(yīng)該是借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額，15002.52，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅，15002.52
2018-05-07 19:17:20
學(xué)員你好，計(jì)提增值稅就是用的分錄1，需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目，也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
你好！這個(gè)不需要處理了。
2019-09-02 16:29:45
你好！產(chǎn)業(yè)生負(fù)數(shù)的原因時(shí)什么？查明后才可以調(diào)賬
2021-02-26 21:50:04
學(xué)員你好，每個(gè)月或者是年末將應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）相互結(jié)轉(zhuǎn)，差額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 在計(jì)提增值稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 實(shí)際繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2018-01-17 11:01:04
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