老師 公司是小規(guī)模,開票是按1%開票,做賬是按實際 問
若當月發(fā)現(xiàn),補記應(yīng)交稅費與營業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當年直接補記。后續(xù)開票時,按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營業(yè)外收入直接匹配申報表 答
1、建筑業(yè):9月份開票金額:2654555.32(元),銷項稅額:238 問
您稍等我給您編輯 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請問這樣對嗎? 問
老師,昨天5900多元的是余額,昨天我弄錯了方向,所以對不上,檢查后改正。把期初19969.19這個期初調(diào)了后就正確了。 答
我們代客戶付了一筆運費,但是貨運公司開發(fā)票是開 問
不是,是我們找貨運公司發(fā)貨給客戶這筆運費是客戶承擔(dān)的,我們幫客戶付了運費給貨運公司,貨運公司給我們開發(fā)票,但是是月結(jié)的,可以讓貨運公司把這筆運費減掉,讓客戶自己付運費給貨運公司,貨運公司直接開發(fā)票給客戶這樣嗎 答
我們公司是安保服務(wù)的,有的項目收款是走公司的,但 問
那怎么做呢,是直接走賬,年底調(diào)增嗎 答

7月購新原輔料100Kg,價值1萬,已做采購入庫,7月已全部生產(chǎn)領(lǐng)用,但最終判定試用不合格。經(jīng)協(xié)商,無需支付供應(yīng)商貨款,發(fā)票不開。帳務(wù)如何處理
答: 建議此業(yè)務(wù)不做賬務(wù)處理,登記備查就好了。 不然嚴格講,要做 借:原材料 貸:營業(yè)外收入
老師,我們公司給供應(yīng)商當月支付貨款,貨已經(jīng)入庫,但是發(fā)票還沒來,的業(yè)務(wù)處理
答: 您好,借庫存商品,貸應(yīng)付賬款~暫估。借應(yīng)付賬款,貸銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,供應(yīng)商方因質(zhì)量問題少收我們貨款,我方是全部入庫了的,這少付的這部分錢怎么入賬呢
答: 您好!沖減之前的入庫商品的價值。


秋的華麗 追問
2019-09-10 15:25
張艷老師 解答
2019-09-10 16:01