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老師，購進原材料，沒有發(fā)票的，要怎么入賬，可以根據(jù)送貨到暫估入賬嗎，，供應商后續(xù)也不會開票給我們的。我要怎么賬務處理
妮子
于2019-09-05 18:03 發(fā)布 ??1057次瀏覽
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徐阿富老師
職稱： 中級會計師
2019-09-05 18:04
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答： 你好，根據(jù)送貨單入賬入庫，然后這個因為沒有發(fā)票成本不能稅前扣除
老師：請問下工業(yè)企業(yè)原材料暫錄入庫領用后，收到部分發(fā)票后暫估怎么處？支付貨款：借：應付賬款-供應商 33900 貸：銀行存款 33900 原材料入庫：借：原材料-暫估 33900 貸：應付賬款--暫估33900 生產(chǎn)領用：借：生產(chǎn)成本-（暫估原材料）20000 貸：原材料--暫估 20000 收到發(fā)票:借：原材料 -入庫30000 應交稅費-進項3900貸：應付賬款 供應商33900
答： 您好！紅字沖減之前暫估的分錄。然后重新做正確的金額的分錄就好了。
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師我問一下，酒店原材料暫估入賬怎么進行賬務處理？
答： 你好 借：原材料 貸：應付賬款-暫估
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