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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問(wèn)

2019-09-05 08:45

30×40%=12萬(wàn)
實(shí)際別國(guó)繳納40×40%
那么最多可以抵免12萬(wàn)

元?dú)馍倥戮V???? 追問(wèn)

2019-09-05 08:49

為什么這么算啊

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-09-05 10:33

對(duì)于境外繳納部分,是可以抵減的。
但是限額是在境內(nèi)應(yīng)該繳納的金額。

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30×40%=12萬(wàn) 實(shí)際別國(guó)繳納40×40% 那么最多可以抵免12萬(wàn)
2019-09-05 08:45:17
(1)境內(nèi)外應(yīng)納稅所得總額正好是零,那么境外抵免限額也是零
2022-04-11 13:07:07
你好,學(xué)員,中國(guó)應(yīng)納企業(yè)所得稅=2100×33%+500×33%-500×30%+600×33%-600×33%
2023-07-04 07:48:49
B在甲國(guó)的應(yīng)納稅所得額=60÷30%=200(萬(wàn)元),該居民企業(yè)2018年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額=境內(nèi)應(yīng)納稅所得額%2B境外應(yīng)納稅所得額=1000%2B200=1200(萬(wàn)元)。
2024-04-08 11:49:29
(1)根據(jù)《企業(yè)所得稅法》第50 條之規(guī)定,企業(yè)境內(nèi)應(yīng)納稅所得額和境外分公司稅后所得可以抵免。其中,境內(nèi)企業(yè)可以在境外分公司的稅后所得中抵免20%的金額,即4萬(wàn)元;另外,境外分公司稅后所得還可以抵免境內(nèi)企業(yè)的應(yīng)納稅所得額,但不得超過(guò)5萬(wàn)元。 (2)2019年度,境外分公司的稅后所得為10萬(wàn)元,抵免限額為4萬(wàn)元+5萬(wàn)元=9萬(wàn)元。 (3)2020年度,境外分公司的稅后所得為14萬(wàn)元,抵免限額為4萬(wàn)元+5萬(wàn)元=9萬(wàn)元。 拓展知識(shí):如果境內(nèi)企業(yè)稅后所得不足以抵免境外分公司的稅后所得,則境內(nèi)企業(yè)可以向其他企業(yè)申請(qǐng)稅后所得抵免。
2023-03-10 11:46:51
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