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送心意

月月老師

職稱： 中級會計師

2019-09-03 16:05

你好
借：其他應(yīng)收款 10000
貸：銀行存款 10000
借：銀行存款1526
管理費(fèi)用—福利費(fèi) 8474
貸：其他應(yīng)收款 10000

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你好 借：其他應(yīng)收款 10000 貸：銀行存款 10000 借：銀行存款1526 管理費(fèi)用—福利費(fèi) 8474 貸：其他應(yīng)收款 10000
2019-09-03 16:05:39
這個的話 還先是按支付給張 做分錄 與銀行回單保持一致的 然后 寫個抵消分錄 用支付張的 抵消應(yīng)付給李的 這個后面做個原始憑證 說明一下情況 讓張和李 都簽字的哈
2019-12-04 22:17:27
pos刷卡的一般是查不出來的
2020-04-21 14:23:03
你好！可以的。補(bǔ)充一份說明。讓對方簽字
2017-11-13 11:33:21
你好，慈善款是給你個人的嗎
2020-06-01 21:15:02
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精選問題

  • 老師你好！我公司支付對方100萬的貨款,但是我只收 問

    支付貨款 借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸：銀行存款 暫估入庫規(guī)范操作 發(fā)票未到，已經(jīng)收到貨 借；庫存商品 貸：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 取得發(fā)票后沖對應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ??庫存商品/成本費(fèi)用（暫估差額，無差額不管） 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計 答

  • 老師，你好，公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司，公司在2025 問

    你好，當(dāng)時這個普通發(fā)票交了增值稅嗎？你賬上紅沖收入再重新做一個收入就行 財務(wù)報表里面的營業(yè)收入，這個是不影響的。 答

  • 老師，關(guān)于老板找票的問題，我還是有點(diǎn)不清楚，假如看9 問

    同學(xué)，你好 請稍等一下 答

  • 23年的所得稅，23年的賬目。24年5月退到對公戶2萬4 問

    問題出在第二筆分錄漏記 “貸：以前年度損益調(diào)整”，導(dǎo)致未分配利潤少計 2.4 萬。正確補(bǔ)做分錄如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交所得稅 2.4 萬 貸：以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 之后需將 “以前年度損益調(diào)整” 余額結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤，分錄： 借：以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 貸：利潤分配 — 未分配利潤 2.4 萬 做完這兩筆，資產(chǎn)負(fù)債表 “未分配利潤” 就能補(bǔ)回 2.4 萬差額，實(shí)現(xiàn)平賬。 答

  • 你好老師，請問我們公司給產(chǎn)品拍攝照片，放到小紅書 問

    你好，這個你們是自己的商品，還是幫別人拍片。 答

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