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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

徐阿富老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-13 17:26

你好，認(rèn)證了就要做進(jìn)項(xiàng)稅額填申報(bào)表里認(rèn)證相符的這里，否則跨越就要作廢不能抵扣的，進(jìn)項(xiàng)多的申報(bào)表里會(huì)留底的，而不是不抵扣不填申報(bào)表里去。估計(jì)你誤解了

徐阿富老師 解答

2019-08-13 17:27

否則跨月就要作廢不能抵扣的

笑點(diǎn)低的玉米 追問(wèn)

2019-08-13 17:43

老師，我們已經(jīng)在申報(bào)時(shí)候填到了認(rèn)證相符那里，就是想問(wèn)下記賬分錄時(shí)，是計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”還是“應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅-認(rèn)證相符的進(jìn)項(xiàng)稅額”。同時(shí)抵扣時(shí)如何會(huì)計(jì)分錄。

徐阿富老師 解答

2019-08-13 18:13

你好，就做借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――進(jìn)項(xiàng)稅額，這樣就好。月末將這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額的余額做借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――進(jìn)項(xiàng)稅額

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相關(guān)問(wèn)題討論
按下面這個(gè)圖去結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2019-12-12 18:37:55
你好，如果這個(gè)是福利費(fèi)不允許抵扣的，借管理費(fèi)用，福利費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021-12-30 15:14:47
您好 銷項(xiàng)稅進(jìn)項(xiàng)稅月末結(jié)轉(zhuǎn)一般納稅人和小規(guī)模納稅人的分錄不一樣 小規(guī)模月末不要結(jié)轉(zhuǎn) 季度末不需要交稅的時(shí)候才要結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入 一般納稅人進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)稅額留底 不需要賬務(wù)處理 留待下期繼續(xù)抵扣 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2019-07-03 11:09:19
借原材料等，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款，進(jìn)項(xiàng)掛賬不用處理
2021-12-30 20:39:27
你好，借成本費(fèi)用類科目帶進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，借方就是您原來(lái)用的那個(gè)科目不變
2020-08-12 10:10:28
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