景欣 追問

2019-08-11 16:20

借銀存貸實收資本70萬，借管理費用貸其他應付款「因為是報銷金額，還沒有付」

景欣 追問

2019-08-11 16:21

是籌建期間，老板的墊付款

鄒老師 解答

2019-08-11 16:22

你好
那資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)就是貨幣資金70萬，其他應付款是費用發(fā)生金額，實收資本70萬，未分配利潤是費用發(fā)生金額負數(shù)
符合 資產(chǎn)=負債+所有者權益 這個關系啊

景欣 追問

2019-08-11 16:30

景欣 追問

2019-08-11 16:30

景欣 追問

2019-08-11 16:32

這個7月的我還沒有結賬。是不是因為沒有結轉(zhuǎn)的原因

鄒老師 解答

2019-08-11 16:35

你好，不受是否結賬的影響的
過賬，結賬損益了，那報表數(shù)據(jù)應當是平衡的才是的

景欣 追問

2019-08-11 16:39

就只有三張憑證，那么為什么不平呢。。。

景欣 追問

2019-08-11 16:39

我的分錄有錯嗎

鄒老師 解答

2019-08-11 16:40

你好，你出具的報表未分配利潤有數(shù)據(jù)嗎？

景欣 追問

2019-08-11 16:40

沒有數(shù)據(jù)

鄒老師 解答

2019-08-11 16:41

你好，分錄沒有錯誤
你有做期末結賬嗎？

景欣 追問

2019-08-11 16:42

沒有結賬呢。。。

鄒老師 解答

2019-08-11 16:43

你好，你需要做結轉(zhuǎn)處理，才可以有報表數(shù)據(jù)生成的

景欣 追問

2019-08-11 16:45

那么老師，我還剩一些6.7月付款的業(yè)務沒有賬務處理，因為有專票，我可以到有銷項稅的時候再做處理嗎？「現(xiàn)在還沒有營業(yè)」

鄒老師 解答

2019-08-11 16:45

你好，個人建議是根據(jù)企業(yè)發(fā)生情況做相應分錄，而不是等到有銷項才做處理

景欣 追問

2019-08-11 16:49

那么，我的那些進項還能抵扣嗎

鄒老師 解答

2019-08-11 16:50

你好，沒有超過認證期限，就可以認證抵扣的

景欣 追問

2019-08-11 16:51

意思是在籌建期內(nèi)，沒有銷項稅的情況，也可以抵扣？還是怎么處理才能抵扣呢老師？剛剛你說讓我根據(jù)實際業(yè)務處理。。。

鄒老師 解答

2019-08-11 16:52

你好，認證了就可以抵扣，沒有銷項稅額的情況下結轉(zhuǎn)到以后 有銷項稅額的月份再做抵扣就是了

景欣 追問

2019-08-11 16:54

就是可以在籌建期把業(yè)務處理了以后，再有銷項稅額的情況下認證嗎？我是小白，謝謝老師

鄒老師 解答

2019-08-11 16:55

你好
1，可以先認證，然后把進項稅額結轉(zhuǎn)抵扣
2，也可以到有銷項稅額的月份再認證（前提是發(fā)票自開具之日起不超過360天以內(nèi)需要認證）
這兩種方式都是可以的