阿歐 追問

2019-08-09 16:07

單位出一部分錢，個人自己出一部分，分錄是一樣嗎？

鄒老師 解答

2019-08-09 16:15

你好，借；應付職工薪酬——社保，其他應收款（個人部分），貸；銀行存款
這個就是單位部分，個人部分分別體現(xiàn)了啊

阿歐 追問

2019-08-09 16:51

借：管理費用——工資1000
       應付職工薪酬——工資800
       應付職工薪酬——社保200

借：應付職工薪酬——工資800
        應付職工薪酬——社保100
        其他應付款——個人社保100
貸：現(xiàn)金

鄒老師 解答

2019-08-09 16:58

你好，針對這個還有什么疑問嗎？

阿歐 追問

2019-08-09 17:14

是我這樣做的嗎？

鄒老師 解答

2019-08-09 17:17

你好，不是
計提工資，借；管理費用等科目，貸；管理費用——工資
計提社保，借；管理費用等科目，貸；應付職工薪酬——社保
繳納，借；應付職工薪酬——社保，其他應收款（個人部分），貸；銀行存款
從工資扣除個人社保，借；應付職工薪酬，貸；其他應收款（個人部分）
支付工資，借；應付職工薪酬，貸；銀行存款