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  1. 會計(jì)學(xué)堂
  2. 會計(jì)問答
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送心意

李老師.

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2019-07-27 14:46

這個應(yīng)該是供應(yīng)鏈模塊還沒有反結(jié)賬，反結(jié)賬不是絕對能反的，只能試試

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這個應(yīng)該是供應(yīng)鏈模塊還沒有反結(jié)賬，反結(jié)賬不是絕對能反的，只能試試
2019-07-27 14:46:04
速達(dá)軟件-反結(jié)賬 反結(jié)賬 一、 功能簡介 　　在進(jìn)行期末結(jié)賬操作以后，該會計(jì)期間的會計(jì)核算工作已經(jīng)完成，按規(guī)定將不能進(jìn)行已結(jié)賬會計(jì)期間的其他操作。但是如果因?yàn)檎`操作而必須進(jìn)行反結(jié)賬操作時(shí)，可以使用“反結(jié)賬”功能返回到未結(jié)賬狀態(tài)。 二、 操作路徑 「賬務(wù)」→「輔助工具」→「反結(jié)賬」。 操作指南 1. 點(diǎn)擊窗口中的[確定]，系統(tǒng)自動開始[反結(jié)賬]； 2. 將窗口中的“同時(shí)將結(jié)轉(zhuǎn)本期損益產(chǎn)生的記賬憑證刪除”選項(xiàng)打勾時(shí)，在反結(jié)賬時(shí)系統(tǒng)自動清除損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證，否則系統(tǒng)保留結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證； 3. 如果使用本系統(tǒng)的“固定資產(chǎn)”功能來管理固定資產(chǎn)，在進(jìn)行“反結(jié)賬”操作時(shí)，系統(tǒng)在反結(jié)賬時(shí)會提示將刪除當(dāng)期計(jì)提折舊的會計(jì)憑證，并要求確認(rèn)。
2015-10-23 15:25:14
不能進(jìn)行跨年反結(jié)賬
2015-11-11 20:08:02
你好，做紅字憑證調(diào)整不可以嗎？
2019-10-21 14:08:16
一、是降龍990吧? 二、首先，在環(huán)境恢復(fù)前做好備份。然后在降龍990會計(jì)核算軟件的主界面中，打開“系統(tǒng)管理”菜單，選擇“環(huán)境恢復(fù)”。其中“指定科目基準(zhǔn)日期”不要改動，“指定環(huán)境恢復(fù)日期”選擇需反結(jié)賬至哪個月的日期。確定后系統(tǒng)即返回到恢復(fù)日期的憑證未登賬狀態(tài)，檢查無誤后重新復(fù)核、登賬、結(jié)賬至下一個月。
2020-04-03 09:54:39
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精選問題

  • 老師你好！我公司支付對方100萬的貨款,但是我只收 問

    支付貨款 借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸：銀行存款 暫估入庫規(guī)范操作 發(fā)票未到，已經(jīng)收到貨 借；庫存商品 貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 取得發(fā)票后沖對應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ??庫存商品/成本費(fèi)用（暫估差額，無差額不管） 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì) 答

  • 老師，你好，公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司，公司在2025 問

    你好，當(dāng)時(shí)這個普通發(fā)票交了增值稅嗎？你賬上紅沖收入再重新做一個收入就行 財(cái)務(wù)報(bào)表里面的營業(yè)收入，這個是不影響的。 答

  • 老師，關(guān)于老板找票的問題，我還是有點(diǎn)不清楚，假如看9 問

    同學(xué)，你好 請稍等一下 答

  • 23年的所得稅，23年的賬目。24年5月退到對公戶2萬4 問

    問題出在第二筆分錄漏記 “貸：以前年度損益調(diào)整”，導(dǎo)致未分配利潤少計(jì) 2.4 萬。正確補(bǔ)做分錄如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交所得稅 2.4 萬 貸：以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 之后需將 “以前年度損益調(diào)整” 余額結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤，分錄： 借：以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 貸：利潤分配 — 未分配利潤 2.4 萬 做完這兩筆，資產(chǎn)負(fù)債表 “未分配利潤” 就能補(bǔ)回 2.4 萬差額，實(shí)現(xiàn)平賬。 答

  • 你好老師，請問我們公司給產(chǎn)品拍攝照片，放到小紅書 問

    你好，這個你們是自己的商品，還是幫別人拍片。 答

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