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老師您好，我在一家工業(yè)企業(yè)上班，我們公司生產(chǎn)的是衣服，生產(chǎn)完工后我們會委托給貿(mào)易公司出口，實際我們是國外有自已的店是自已賣給自已，但現(xiàn)在我們從生產(chǎn)成本到報關(guān)出口我們的每個環(huán)節(jié)各做各的。所以有時會造成數(shù)據(jù)各做各的出庫對不上，所以請問老師有沒有一個企業(yè)的生產(chǎn)到銷售的一個流程能幫我寫個方案不
漂移
于2019-07-13 15:20 發(fā)布 ??963次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2019-07-13 16:47
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精選問題
老師你好！我公司支付對方100萬的貨款,但是我只收 問
支付貨款 借：應付賬款—結(jié)算戶-供應商 貸：銀行存款 暫估入庫規(guī)范操作 發(fā)票未到，已經(jīng)收到貨 借；庫存商品 貸：應付賬款-估價-供應商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品 取得發(fā)票后沖對應進貨數(shù)量暫估 借：應付賬款-估價-供應商 ??庫存商品/成本費用（暫估差額，無差額不管） 應交稅費-增值稅-進項（一般納稅人） 貸：應付賬款—結(jié)算戶-供應商? 價稅合計 答
老師，你好，公司是小規(guī)模的建筑勞務公司，公司在2025 問
你好，當時這個普通發(fā)票交了增值稅嗎？你賬上紅沖收入再重新做一個收入就行 財務報表里面的營業(yè)收入，這個是不影響的。 答
老師，關(guān)于老板找票的問題，我還是有點不清楚，假如看9 問
同學，你好 請稍等一下 答
23年的所得稅，23年的賬目。24年5月退到對公戶2萬4 問
問題出在第二筆分錄漏記 “貸：以前年度損益調(diào)整”，導致未分配利潤少計 2.4 萬。正確補做分錄如下： 借：應交稅費 — 應交所得稅 2.4 萬 貸：以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 之后需將 “以前年度損益調(diào)整” 余額結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤，分錄： 借：以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 貸：利潤分配 — 未分配利潤 2.4 萬 做完這兩筆，資產(chǎn)負債表 “未分配利潤” 就能補回 2.4 萬差額，實現(xiàn)平賬。 答
你好老師，請問我們公司給產(chǎn)品拍攝照片，放到小紅書 問
你好，這個你們是自己的商品，還是幫別人拍片。 答
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