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  1. 會計(jì)學(xué)堂
  2. 會計(jì)問答
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送心意

QQ老師

職稱： 中級會計(jì)師

2019-07-05 16:54

繳納時：
借：應(yīng)付職工薪酬--社會保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）
    其他應(yīng)收(付)款--社會保險(xiǎn)費(fèi)（個人部分）
    貸：銀行存款
計(jì)提時
借：管理費(fèi)用--社會保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）
    貸：應(yīng)付職工薪酬--社會保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）
發(fā)放工資時：
借：應(yīng)付職工薪酬--工資（應(yīng)發(fā)數(shù)）
    貸： 其他應(yīng)收(付)款--社會保險(xiǎn)費(fèi)（個人部分）
         庫存現(xiàn)金 （實(shí)發(fā)數(shù)）

玲玲 追問

2019-07-05 16:56

其他應(yīng)收（付）都可以嗎？那個更好一點(diǎn)

玲玲 追問

2019-07-05 17:00

是先上交還是先計(jì)提

QQ老師 解答

2019-07-05 17:02

如果是先交社保，后發(fā)工資是其他應(yīng)收款，如果先發(fā)工資后交社保是其他應(yīng)付款。

玲玲 追問

2019-07-05 17:07

社保是先計(jì)提還是先上交呢

QQ老師 解答

2019-07-05 17:14

你好，這看你們單位的實(shí)際情況了。

玲玲 追問

2019-07-05 17:14

？？

QQ老師 解答

2019-07-05 17:15

你好，社保一般是15號之前申報(bào)，你們公司是15號之前發(fā)還是15號之后發(fā)？

玲玲 追問

2019-07-05 17:20

工資嗎

玲玲 追問

2019-07-05 17:20

社保不是直接網(wǎng)上扣款嗎

玲玲 追問

2019-07-05 17:21

我問的是社保先分配再繳納還是

QQ老師 解答

2019-07-05 17:26

你好，如果你們先發(fā)工資后交社保。那就先分配互相的相反的話就是先交納后分配。

玲玲 追問

2019-07-05 17:27

就是分配和工資也有關(guān)系哈

QQ老師 解答

2019-07-05 17:28

你好，關(guān)系主要是影響你是計(jì)入其他應(yīng)收款還是計(jì)入其他應(yīng)付款？

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繳納時： 借：應(yīng)付職工薪酬--社會保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分） 其他應(yīng)收(付)款--社會保險(xiǎn)費(fèi)（個人部分） 貸：銀行存款 計(jì)提時 借：管理費(fèi)用--社會保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分） 貸：應(yīng)付職工薪酬--社會保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分） 發(fā)放工資時： 借：應(yīng)付職工薪酬--工資（應(yīng)發(fā)數(shù)） 貸： 其他應(yīng)收(付)款--社會保險(xiǎn)費(fèi)（個人部分） 庫存現(xiàn)金 （實(shí)發(fā)數(shù)）
2019-07-05 16:54:45
您好，1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2017-03-04 12:23:54
你不做應(yīng)付職工薪酬嗎
2021-09-06 10:45:51
新年好，社保有一個因?yàn)橹皼]交而未扣，那就不需要做社保從工資扣除的分錄，直接做工資計(jì)提和發(fā)放分錄就是了
2022-02-09 11:39:10
借：管理費(fèi)用-社保 貸：應(yīng)付職工薪酬-單位社保 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)付款-代扣社保 借：應(yīng)付職工薪酬-單位社保 其他應(yīng)付款-代扣社保 貸：銀行存款
2021-11-27 17:21:51
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