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  1. 會計(jì)學(xué)堂
  2. 會計(jì)問答
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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2019-07-05 13:09

之前少交了現(xiàn)在補(bǔ)交嗎

老大 追問

2019-07-05 14:09

就是1到5月的社保不是在調(diào)基數(shù)嗎

老大 追問

2019-07-05 14:10

現(xiàn)在基數(shù)定下來了  就補(bǔ)扣了一筆1到5月的差額

老大 追問

2019-07-05 14:10

公司和個人各承擔(dān)一部分

郭老師 解答

2019-07-05 14:13

個人的在這個月工資里面扣除，單位的借管理費(fèi)用-社保貸應(yīng)付職工薪酬-社保

老大 追問

2019-07-05 14:20

個人的也要分類啊

郭老師 解答

2019-07-05 14:24

個人的不需要，這月發(fā)工資扣除不就可以了

老大 追問

2019-07-05 16:16

但是銀行賬戶扣款變動了

老大 追問

2019-07-05 16:17

貸方銀行存款發(fā)生一筆   借方總要跟貸方金額相等吧

老大 追問

2019-07-05 16:18

老師你的那個分錄 銀行存款沒有變動

郭老師 解答

2019-07-05 16:25

借應(yīng)付職工薪酬-社保
其他應(yīng)收款
貸銀存

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減免社保賬務(wù)處理如下： 收到已征收社會保險(xiǎn)費(fèi)的退費(fèi)，單位繳費(fèi)部分的社保根據(jù)退費(fèi)金額沖回計(jì)提和上交分錄，分錄參考如下： 借：應(yīng)付職工薪酬——養(yǎng)老、醫(yī)療等保險(xiǎn)（單位承擔(dān)部分） 貸：管理費(fèi)用、生產(chǎn)成本等 借：銀行存款 貸：應(yīng)付職工薪酬——養(yǎng)老、醫(yī)療等（單位承擔(dān)部分）
2020-07-14 14:45:20
你好！發(fā)放產(chǎn)假員工工資：借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款 收到津貼：借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款
2017-04-05 10:36:02
你好，是退的今年繳納的，還是以前年度繳納的 ？
2019-07-30 09:00:37
新年好，社保有一個因?yàn)橹皼]交而未扣，那就不需要做社保從工資扣除的分錄，直接做工資計(jì)提和發(fā)放分錄就是了
2022-02-09 11:39:10
借：管理費(fèi)用-社保 貸：應(yīng)付職工薪酬-單位社保 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)付款-代扣社保 借：應(yīng)付職工薪酬-單位社保 其他應(yīng)付款-代扣社保 貸：銀行存款
2021-11-27 17:21:51
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