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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-28 10:36

你之前暫估咋做的，借原材料 貸應(yīng)付賬款么，那現(xiàn)在就做科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)沖回，之后按發(fā)票做就可以

2333333 追問(wèn)

2019-05-28 10:39

我們的庫(kù)存賬是用EXCEL表格做的，我在4月份做暫估原材料的時(shí)候，5月收到發(fā)票時(shí)，發(fā)現(xiàn)原材料暫估金額大于發(fā)票金額/小于發(fā)票金額，所以不知道該怎么處理，平賬

maize老師 解答

2019-05-28 10:57

你沖回之前做的啊，科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)成本單價(jià)有問(wèn)題還需要沖回成本重新做

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你之前暫估咋做的，借原材料 貸應(yīng)付賬款么，那現(xiàn)在就做科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)沖回，之后按發(fā)票做就可以
2019-05-28 10:36:09
沖回你之前按發(fā)票做就可以
2019-05-28 10:12:00
舉個(gè)例子，假如你這個(gè)產(chǎn)品買回來(lái)直接銷售，借，庫(kù)存商品_暫估 100 貸，應(yīng)付賬款100 結(jié)轉(zhuǎn)成本，借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本_暫估 100 貸，庫(kù)存商品 _暫估 100，后面實(shí)際收到發(fā)票120 ，先按原分錄把100的暫估全部紅沖，再按120實(shí)際發(fā)票做正確的分錄，所以實(shí)際上你的暫估和發(fā)票的差異并不影響什么。
2019-05-28 10:46:55
你好；? 那你就紅沖暫估金額。 按實(shí)際發(fā)票來(lái)入賬? ??
2021-11-19 10:04:23
購(gòu)入材料,款未付,票未到,材料已領(lǐng)用 借：庫(kù)存商品-原材料 貸：應(yīng)付暫估 發(fā)票金額打印暫估金額時(shí)應(yīng)按照你入庫(kù)的金額入賬就可以了
2020-11-23 20:48:04
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