紫伊 追問

2019-05-28 09:50

余額一直在貸方，表示多計了工資嗎？

bamboo老師 解答

2019-05-28 09:51

是的 或者是計提了工資沒有發(fā)放

紫伊 追問

2019-05-28 09:54

工資每月都發(fā)放的，應該不會是計提了沒發(fā)

bamboo老師 解答

2019-05-28 09:54

那是您計提的金額跟發(fā)放的金額一致么

紫伊 追問

2019-05-28 10:13

我接手后的計提跟發(fā)放的金額是一致的，以前的就不清楚了。不管歷史遺留問題，現在要怎樣處理才正確？

bamboo老師 解答

2019-05-28 10:15

那您計提的時候分錄怎么寫的

紫伊 追問

2019-05-28 10:26

bamboo老師 解答

2019-05-28 10:28

借：管理費用——工資 借方紅字
貸：應付職工薪酬——工資 貸方紅字

紫伊 追問

2019-05-28 10:32

金額直接用負數可以嗎？沖銷多少怎么定？

bamboo老師 解答

2019-05-28 10:35

金額直接用負數可以
看您賬上的余額啊 如果都是多計提的 就全部沖銷