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送心意

辜老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-22 13:27

沖減暫估，然后按發(fā)票入賬

心太軟 追問(wèn)

2019-05-22 13:28

請(qǐng)問(wèn)老師，去年的報(bào)表數(shù)據(jù)修改嗎？年終匯算清繳的時(shí)候要轉(zhuǎn)出暫估的費(fèi)用嗎？

辜老師 解答

2019-05-22 13:33

不用的，不用修改數(shù)據(jù)的，你暫估的費(fèi)用，所得稅匯算清繳前取得了發(fā)票不用納稅調(diào)整的

心太軟 追問(wèn)

2019-05-22 13:34

好的，謝謝老師，可是取的發(fā)票數(shù)據(jù)小于暫估的數(shù)據(jù)，這種怎么辦呢

辜老師 解答

2019-05-22 13:38

你現(xiàn)在匯算清繳做完了嗎

心太軟 追問(wèn)

2019-05-22 13:40

還在修改數(shù)據(jù)，可以運(yùn)費(fèi)的，征期還未結(jié)束

辜老師 解答

2019-05-22 13:43

那你把暫估的費(fèi)用調(diào)減

心太軟 追問(wèn)

2019-05-22 13:43

好的，懂了，謝謝你

辜老師 解答

2019-05-22 13:47

好的，客氣，幫到你就好

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沖減暫估，然后按發(fā)票入賬
2019-05-22 13:27:50
同學(xué) 您好 在2018年暫估成本，這樣能算是2018年的成本 匯算清繳前取得發(fā)票 暫估 借：成本費(fèi)用等 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 收到發(fā)票沖銷(xiāo)暫估 借：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額（如有） 貸：應(yīng)付賬款
2018-12-28 21:08:51
如果費(fèi)用金額不大，可以就在2019年報(bào)銷(xiāo)時(shí)計(jì)入費(fèi)用。 如果金額較大則應(yīng)該在2018年做暫估或預(yù)提，雖然還沒(méi)有發(fā)票，但是金額較大的項(xiàng)目一般都簽了合同的，可以根據(jù)合同履約期做預(yù)提。暫估通常是指存貨，發(fā)票未到貨已到時(shí)，需要根據(jù)入庫(kù)單數(shù)量和合同單價(jià)做暫估。
2019-08-07 08:32:31
你好 你18年做賬了嗎 實(shí)際是什么發(fā)票業(yè)務(wù)
2019-03-28 18:03:18
你好 借 管理費(fèi)用 -房租 貸 應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫做
2019-01-18 18:04:16
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