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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-12-28 21:08

同學 您好
在2018年暫估成本,這樣能算是2018年的成本 匯算清繳前取得發(fā)票 
暫估
借:成本費用等 不含可抵扣進項稅額
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
收到發(fā)票沖銷暫估
借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額(如有)
貸:應(yīng)付賬款

?Elena? 追問

2018-12-28 21:27

老師,你的分錄是指跨年才這樣寫的吧,我平時月份暫估的分錄是如下:
借:成本費用等 不含可抵扣進項稅額
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
收到發(fā)票沖銷暫估
借:成本費用等 不含可抵扣進項稅額 負數(shù)
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 負數(shù)
另外再重新做一筆分錄
借:主營業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額(如有)
貸:應(yīng)付賬款

老師幫我分析,我 是不是正確的?

bamboo老師 解答

2018-12-28 21:45

我的分錄跨月也可以  如果照我的做的話 再做一筆分錄就好了
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:成本費用等
您的也正確

上傳圖片 ?
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同學 您好 在2018年暫估成本,這樣能算是2018年的成本 匯算清繳前取得發(fā)票 暫估 借:成本費用等 不含可抵扣進項稅額 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 收到發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額(如有) 貸:應(yīng)付賬款
2018-12-28 21:08:51
你好,甲供材的項目,主要成本就是人工費了。按工資或者勞務(wù)發(fā)票來做成本
2020-06-12 15:40:48
你好!匯算清繳前取得發(fā)票不用調(diào)整
2018-05-16 16:05:26
你好,你可以做無票購進,匯算清繳做納稅調(diào)整增加處理
2017-12-15 15:44:20
你好,你們單位開的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票?
2021-09-23 15:10:04
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