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meizi老師

職稱： 中級會計師

2019-03-28 18:03

你好  你18年做賬了嗎  實際是什么發(fā)票業(yè)務(wù)

鄧世芳 追問

2019-03-28 18:09

18年的時候?qū)⒍愔苯尤~做到成本里面了，開的是加油和購買材料的專票，19年1月份才拿到手，按理直接沖成本就可以了吧？但是是18年發(fā)生的，是不是需要調(diào)賬，分錄怎么寫呀？

meizi老師 解答

2019-03-28 18:14

你好 你們是一般納稅人的話 需要體現(xiàn)專票的進項稅的 所以你要把之前分紅沖了 然后重新做賬 走以前年度損益

鄧世芳 追問

2019-03-28 18:19

我不可以直接沖成本嗎？比如，收到一張材料的進項發(fā)票，你看這樣行嗎： 
 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額） 
      貸：以前年度損益調(diào)整 
  借：以前年度損益調(diào)整 
         貸：利潤分配-未分配利潤 
你看行嗎？

meizi老師 解答

2019-03-28 18:26

不可以 先把你成本全部沖了 然后體現(xiàn)出進項稅來  借方以前年度損益負數(shù) 貸方銀行負數(shù)借方未分配利潤負數(shù)貸方以前年度損益負數(shù)    然后按實際做 借方以前年度損益  進項稅貸方銀行借方未分配利潤貸以前年度損益

鄧世芳 追問

2019-03-28 19:19

為什么不可以呢？我這樣并沒有影響的交的稅呀！也沒有影響利潤呢！

meizi老師 解答

2019-03-29 09:04

你好 我做的是為了體現(xiàn)出去年做賬分錄做錯 沒有體現(xiàn)出進項稅   把整體業(yè)務(wù)反映出來；如果你嫌麻煩 就按你那樣操作

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精選問題

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