???? ???? ???? 追問(wèn)

2025-10-14 16:12

暫時(shí)還沒(méi)有開(kāi)，估計(jì)要等我們供完貨以后，再看下一步這個(gè)團(tuán)購(gòu)酒要怎么處理。

宋生老師 解答

2025-10-14 16:12

你好，那這樣子的話，你先確認(rèn)收入，然后收到多少就做多少，剩下的部分計(jì)入應(yīng)收賬款掛著。

???? ???? ???? 追問(wèn)

2025-10-14 16:15

我先按照實(shí)際收到銀行的金額確認(rèn)收入，團(tuán)購(gòu)酒費(fèi)用暫時(shí)先掛到應(yīng)收賬款里，最后供完貨以后一次性結(jié)算？

宋生老師 解答

2025-10-14 16:20

你好，團(tuán)購(gòu)酒費(fèi)現(xiàn)在你又沒(méi)有收到酒又沒(méi)有收到發(fā)票就先不用做。

???? ???? ???? 追問(wèn)

2025-10-14 16:20

好的，謝謝老師！

宋生老師 解答

2025-10-14 16:20

你好，不用客氣的了。

???? ???? ???? 追問(wèn)

2025-10-14 16:33

不好意思老師，我還沒(méi)太明白，我先按照銀行收到的收入做：借：銀行存款281509.98，應(yīng)收賬款（團(tuán)購(gòu)酒品）1414.62
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入259563.85，應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅23360.75.這樣做麼？有點(diǎn)迷糊

宋生老師 解答

2025-10-14 16:34

是你們賣了酒給對(duì)方嗎？不是對(duì)方要扣你們的酒的錢嗎？

???? ???? ???? 追問(wèn)

2025-10-14 16:40

嗯，是對(duì)方扣除我們的酒錢。但是發(fā)票開(kāi)具的金額是按照實(shí)際出庫(kù)數(shù)量和結(jié)算金額開(kāi)的。發(fā)票不含稅價(jià)282924.6，稅費(fèi)是23660.75。

宋生老師 解答

2025-10-14 16:40

你好，對(duì)呀，是對(duì)方賣酒給你，所以你拿到酒的時(shí)候記入應(yīng)付賬款。
你的應(yīng)收正常做就好了。