Yan 追問

2019-05-22 06:34

那我的會計分錄怎么處理呢？

Yan 追問

2019-05-22 06:35

還有年底的結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該怎么做呢？

月月老師 解答

2019-05-22 06:41

你好
借：以前年度損益調(diào)整 9
貸：預(yù)付賬款
借：應(yīng)交稅金-所得稅 2.25
貸：以前年度損益調(diào)整2.25
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整6.75

Yan 追問

2019-05-22 06:42

沒有匯算清繳也用的著以前年度損益調(diào)整這個會計科目？

月月老師 解答

2019-05-22 06:45

你好，可以用以前年度損益調(diào)整的。

Yan 追問

2019-05-22 06:47

那我的財務(wù)報表不用改了吧？

Yan 追問

2019-05-22 06:48

剛才老師給出的以前年度損益調(diào)整的這些會計分錄我做帳的分錄日期寫什么時候呢？

月月老師 解答

2019-05-22 07:17

你好，就是現(xiàn)在做賬，摘要2018年某費用。

Yan 追問

2019-05-22 07:18

好的，謝謝老師

月月老師 解答

2019-05-22 07:47

不客氣，麻煩給個五星好評，謝謝了。