糖果 追問

2020-06-12 16:56

你好老師59萬的發(fā)票是收不到了，我們19年有企業(yè)所得稅退稅的現(xiàn)在想調(diào)整就不用退稅了，如果退稅稅務還要查賬，因為我們有17年和18年的彌補虧損稅務說如果退稅就要把這3年的賬全部拿去要查賬，

郭老師 解答

2020-06-12 16:57

那你在納稅調(diào)整明細表扣除項目地，其他里面調(diào)增就可以。

糖果 追問

2020-06-12 16:58

現(xiàn)在匯算清繳時間不是已經(jīng)過了，我們都已經(jīng)申報了，就是不知道現(xiàn)在還能調(diào)整不

郭老師 解答

2020-06-12 16:59

可以去稅務局修改你的報表。

糖果 追問

2020-06-12 17:00

老師在納稅調(diào)整明細表里哪項其他填寫呢是在收入類調(diào)整項目里嗎

糖果 追問

2020-06-12 17:02

這樣就不用退稅了，一下子調(diào)整59萬稅務會不會懷疑，，稅務問了要怎么說

郭老師 解答

2020-06-12 17:02

你好
你暫估的是成本費用吧。

糖果 追問

2020-06-12 17:02

是的老師，是主營業(yè)務成本

糖果 追問

2020-06-12 17:03

一直沒有發(fā)票也沒有做調(diào)整，現(xiàn)在要稅務退稅他們要查3年之內(nèi)的賬，

郭老師 解答

2020-06-12 17:04

那應該在扣除項目地其他里面。

郭老師 解答

2020-06-12 17:05

查不查，這個不好說的，一般調(diào)增稅務局是沒問題的。

糖果 追問

2020-06-12 17:08

你好老師這個成本調(diào)整在那類項目調(diào)整，是在收入類調(diào)整項目其他里面填寫還是要單獨填寫附表呢

郭老師 解答

2020-06-12 17:10

你好，納稅調(diào)整明細表，30行里面