英 追問

2020-05-14 09:09

借：原材料，貸：應(yīng)付賬款～暫估，沖回時(shí)做負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2020-05-14 09:12

之前的原材料結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎？

英 追問

2020-05-14 09:13

結(jié)轉(zhuǎn)了

郭老師 解答

2020-05-14 09:17

成本需要紅沖的。

英 追問

2020-05-14 09:19

沖了成本還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

郭老師 解答

2020-05-14 09:21

需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。

英 追問

2020-05-14 09:21

具體分錄怎么做？

郭老師 解答

2020-05-14 09:25

借原材料貸生產(chǎn)成本，借生產(chǎn)成本貸庫存商品
借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整。
你應(yīng)該這么做的
納稅調(diào)整明細(xì)其他調(diào)增

英 追問

2020-05-14 09:29

這是匯算清繳前發(fā)票回不來做調(diào)增這樣做的吧，匯算清繳前發(fā)票回來了沖以前暫估也要這樣做？

郭老師 解答

2020-05-14 09:34

你好，你在姑是實(shí)際的業(yè)務(wù)嗎？是實(shí)際的業(yè)務(wù)，不用做分錄調(diào)整，如果不是實(shí)際的業(yè)務(wù)需要做分錄調(diào)整的，沒有發(fā)票需要調(diào)增

英 追問

2020-05-14 09:36

是實(shí)際業(yè)務(wù)，只是發(fā)票沒有回來，先暫估

郭老師 解答

2020-05-14 09:40

那你不用調(diào)整了
匯算清繳調(diào)增

英 追問

2020-05-14 09:43

好的，謝謝

郭老師 解答

2020-05-14 09:46

不用客氣的。