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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-05-09 12:05

您好,票以后會來嗎,只是匯算清繳之前不來需要納稅調(diào)整的

張蕊 追問

2019-05-09 12:08

以后不會收到了

張蕊 追問

2019-05-09 12:09

匯算清繳納稅調(diào)增,18年財務(wù)報表需要改嗎

文老師 解答

2019-05-09 12:26

您好,財務(wù)報表是不需要改的

張蕊 追問

2019-05-09 12:28

那我賬務(wù)上怎么處理呢

文老師 解答

2019-05-09 12:34

您好,這賬上不需要賬務(wù)處理的

張蕊 追問

2019-05-09 12:35

好的,那應(yīng)付那就一直掛著一筆暫估了

文老師 解答

2019-05-09 12:38

應(yīng)該來說這筆款實際您應(yīng)該已經(jīng)支付了吧

張蕊 追問

2019-05-09 12:39

沒支付,之前的分錄是借成本貸應(yīng)付

文老師 解答

2019-05-09 12:47

那您實際需要支付嗎

張蕊 追問

2019-05-09 14:04

不支付

張蕊 追問

2019-05-09 14:45

成本調(diào)增體現(xiàn)在匯算清繳報表里的哪塊

文老師 解答

2019-05-09 15:35

沒有發(fā)票的是納稅調(diào)整明細表的扣除項目里面的其他里面

張蕊 追問

2019-05-09 15:39

那一般企業(yè)成本明細表里要調(diào)增的這20萬要填進去是嗎

張蕊 追問

2019-05-09 15:39

按利潤表的數(shù)據(jù)填?

文老師 解答

2019-05-09 15:40

成本明細表根據(jù)您帳上數(shù)據(jù)

張蕊 追問

2019-05-09 15:41

我這邊費用不支付了,19年怎么修改這筆呢,會計分錄怎么寫

張蕊 追問

2019-05-09 15:42

18年是借成本貸應(yīng)付

文老師 解答

2019-05-09 15:45

其實這就是之前暫估的,不是收到貨沒有到發(fā)票對那種是吧,這樣的花,可以把原來對那筆沖了,借以前年度損益調(diào)整負數(shù)貸應(yīng)付賬款的負數(shù)

張蕊 追問

2019-05-09 15:47

通過以前年度損益調(diào)整科目,會影響18年末的財務(wù)報表數(shù)據(jù)嗎?

文老師 解答

2019-05-09 20:18

不影響2018年度的報表的數(shù)據(jù)的

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相關(guān)問題討論
不需要做分錄的,只需要調(diào)整就可以。
2021-05-19 09:58:09
你好, 借:應(yīng)付賬款等 貸:主營業(yè)務(wù)成本
2021-05-25 11:52:09
您好,所得稅匯算清繳是只調(diào)表不調(diào)賬。
2020-06-22 15:13:26
你好! 匯算清繳時,直接填寫納稅調(diào)整表調(diào)增就可以了(會計不用做賬的)
2020-03-12 07:56:26
你好,調(diào)減成本有導致補交企業(yè)所得稅?
2019-07-04 15:48:10
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