╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-05-21 21:06

那老師，19的匯算清繳中需要調(diào)整這個18年的費(fèi)用嗎？

莊老師 解答

2019-05-21 21:08

19的匯算清繳中不需要調(diào)整這個18年的費(fèi)用

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-05-21 21:11

老師，幫我看看我理解的對不對：本來該費(fèi)用是2018年的，但是發(fā)票19年報(bào)銷，所以我用利潤分配-未分配利潤科目，其實(shí)實(shí)質(zhì)是18年該費(fèi)用企業(yè)自己放棄了，所以沒辦法調(diào)減了，是這樣嗎？

莊老師 解答

2019-05-21 21:42

你好，用利潤分配-未分配利潤科目，調(diào)整年初未分配利潤數(shù)額

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-05-21 21:58

那還需要調(diào)整18年的匯算清繳申報(bào)嗎？還是不一定要調(diào)整？老師，就這塊我不太清楚，麻煩你幫我詳細(xì)講一下。

莊老師 解答

2019-05-21 22:11

不需要調(diào)整18年的匯算清繳申報(bào)，調(diào)整2019年初未分配利潤數(shù)額

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-05-22 06:37

去年的損益今年發(fā)生，只要調(diào)整19年年初未分配利潤，是不是就做借：利潤分配-未分配利潤  貸：相關(guān)科目就可以了？不用特意調(diào)報(bào)表了？

莊老師 解答

2019-05-22 08:13

你好，調(diào)整報(bào)表的年初數(shù)

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-05-22 08:49

老師，怎么調(diào)整年初數(shù)啊，我不太會啊

莊老師 解答

2019-05-22 09:02

你好，調(diào)整年初數(shù)的未分配利潤和相關(guān)的科目