Lili 追問(wèn)

2021-05-25 16:48

老師沒(méi)有聽(tīng)明白，比如賬載金額我填寫(xiě)什么金額，實(shí)際發(fā)生金額我填寫(xiě)什么？稅收金額我填寫(xiě)什么呢？我20年實(shí)際支付是28188.66，但我今年4月支付第四季度1126.84？我應(yīng)該怎么填寫(xiě)，還是說(shuō)不用填寫(xiě)呢？

郭老師 解答

2021-05-25 16:51

你好，賬載金額填寫(xiě)零。

郭老師 解答

2021-05-25 16:51

稅收金額和實(shí)際金額填寫(xiě)1126.84

Lili 追問(wèn)

2021-05-25 16:54

老師不對(duì)吧賬載金額為什么填寫(xiě)0呢，稅收金額和實(shí)際金額填寫(xiě)1126.84（這個(gè)數(shù)只包括第四季度的啊，去年的1-3季度支付 的金額不填寫(xiě)嗎）

郭老師 解答

2021-05-25 16:57

你好，你沒(méi)有說(shuō)你二0年有管理費(fèi)用工會(huì)經(jīng)費(fèi)，你寫(xiě)的是二一年。

Lili 追問(wèn)

2021-05-26 09:53

老師我上邊說(shuō)20年實(shí)際付了啊，如果有20年的應(yīng)該怎么填寫(xiě)呢？

郭老師 解答

2021-05-26 09:56

二零年支付28188.66這個(gè)是二零年所屬期的嗎？
1126.84
這個(gè)分錄借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬20年做的
四月份借應(yīng)付職工薪酬貸，銀行存款？

Lili 追問(wèn)

2021-05-26 10:15

老師我想問(wèn)的是匯算清繳用不用調(diào)應(yīng)該怎么填寫(xiě)？

郭老師 解答

2021-05-26 10:19

你好，是我上面說(shuō)的嗎？如果是的話(huà)，28188加上1126填寫(xiě)在稅收金額和賬載金額實(shí)際金額里面
不調(diào)整

Lili 追問(wèn)

2021-05-26 10:55

老師您好，我理解這樣正確嗎就是賬載金額28188+1126，實(shí)際發(fā)生額28188，稅收金額是28188+1126，是這樣填寫(xiě)嗎？

郭老師 解答

2021-05-26 10:56

你好，你二一年繳納的分錄是怎么做的？看這個(gè)主要是看這個(gè)，問(wèn)了你，你沒(méi)有回復(fù)。

Lili 追問(wèn)

2021-05-26 11:07

老師你好，我四月付支付的直接做了這筆分錄：借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸銀行存款。

郭老師 解答

2021-05-26 11:17

賬載金額，28188
稅收金額和實(shí)際金額是28188，加上1126
沒(méi)給你寫(xiě)小數(shù)。

Lili 追問(wèn)

2021-05-26 11:30

老師那我要是加上這一筆1126,就跟財(cái)務(wù)報(bào)表里的管理費(fèi)用不一致了可以嗎？

郭老師 解答

2021-05-26 11:32

你好
是的
不一樣的，

Lili 追問(wèn)

2021-05-26 11:46

老師那您說(shuō)我是改好還是不改好呢？

郭老師 解答

2021-05-26 12:22

不改
就不需要一致
財(cái)務(wù)報(bào)表填寫(xiě)調(diào)減之后的

Lili 追問(wèn)

2021-05-26 12:46

老師您的意思是最好不用改是嗎？如果改了，年度賬務(wù)報(bào)表也不會(huì)有影響是嗎？

郭老師 解答

2021-05-26 12:50

我的意思是，賬上做到今年用利潤(rùn)分配來(lái)做就行，不要用管理費(fèi)用。

郭老師 解答

2021-05-26 12:50

匯算清繳的時(shí)候增加你的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。