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答疑郭老師

職稱： 初級會計師

2019-05-16 22:13

那你本期加計扣除實際抵扣10就可以
借應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除11
貸其他收益11
抵扣借應(yīng)交稅費-未交增值稅10
貸應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除10

ailsa 追問

2019-05-16 22:22

那就是新添加一個應(yīng)交稅費的二級科目增值稅加計扣除對吧，

答疑郭老師 解答

2019-05-16 22:23

是的，增加一個新科目

ailsa 追問

2019-05-16 22:26

這個 是不是之前還要做一筆， 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅，然后在做  借:應(yīng)交稅費-未交增值稅  貸:應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除，來沖減

答疑郭老師 解答

2019-05-16 22:28

對的，這個和你之前業(yè)務(wù)是一樣做的

ailsa 追問

2019-05-16 22:33

整一個賬務(wù)處理是    ①借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅10 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅10②借:應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除11 貸其他收益11 ③抵扣借:應(yīng)交稅費-未交增值稅10 貸:應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除10

答疑郭老師 解答

2019-05-16 22:33

是的，可以這么做的

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那你本期加計扣除實際抵扣10就可以 借應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除11 貸其他收益11 抵扣借應(yīng)交稅費-未交增值稅10 貸應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除10
2019-05-16 22:13:31
先抵扣進(jìn)項和留抵，最后是加計扣除 21-10-10-1
2019-08-03 16:12:28
您好，計算是這樣的，在當(dāng)期有應(yīng)納稅額的情況下，12=1-6-10,15=12+14
2020-01-01 20:03:16
本期發(fā)生額13，調(diào)減3.5 實際抵扣金額13-3.5+30
2019-08-09 20:13:41
只需要填寫本期發(fā)生額，實際抵扣不填寫
2019-07-04 16:49:15
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